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永德县统计局2023年预算公开目录

第一部分 永德县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项统计调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版永德《统计经济参考》，为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

11、建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13、指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县统计局是永德县人民政府工作部门，为正科级，内设5个机构（不定级别），包括：办公室、法规股、国民经济综合核算与监测股、投资统计股、产业与能耗统计股。下属2个公益一类事业单位（不定级别），分别是：永德县统计局普查中心、永德县统计数据处理中心。

（三）重点工作概述

2023年，我局将继续严格落实作风革命加强机关效能建设的要求，以新时代高质量统计工作为抓手，重点抓好以下几个方面的工作。

1.加强思想政治建设。把政治建设摆在首位，全面加强党对统计工作的绝对领导，强化思想武装，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和党中央关于统计工作决策部署，持续跟进学习党的创新理论，做到融会贯通、学深悟透、真信笃行。严格落实意识形态工作责任制，注重防范化解意识形态领域风险，确保统计工作保持正确政治方向。

2.加强统计队伍建设。扎实提高领导班子和领导干部的思想理论水平、战略思维能力、科学决策能力和驾驭全局能力，严格落实民主集中制、民主生活会、领导干部双重组织生活等制度，进一步转作风、强素质、提效能，增强领导班子的带动力、领导力、战斗力。加大专业人才培养，持续优化干部队伍结构，激活统计干部干事创业热情，着力打造一支忠诚、干净、担当的统计队伍。

3.加强党风廉政建设。严格落实党组全面从严治党主体责任，切实履行主要领导“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，坚持党风廉政建设与统计工作同部署、同落实、同检查、同考核，“两手抓、两手硬 ”。严格落实“三重一大”规定，执行“一把手”末位表态制，落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持不懈反“四风”，坚持严的主基调。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。强化政治监督，加强廉政风险排查，建立健全警示教育长效机制，在重大节日、关键时点进行廉政提醒，始终保持正风肃纪反腐高压态势。

4.加强机关作风革命。坚持“守土有责、守土尽责”，将省委省政府作风革命的要求常态化贯穿到统计工作的始终，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，狠杀“守摊子”“等靠要”思想。雷厉风行，紧抓快干，立说立行，马上就办，任务一布置马上抓落实，工作一部署马上去推动，工作一完成马上就反馈。

5.提升统计业务能力

（1）抓实常规统计。围绕主要预期目标，严守方法制度要求，做优、做强、做实农业、工业、服务业、投资、贸易等领域常规统计调查和统计监测。加强“四上”单位及房地产企业财务统计，全面反映成本、费用等情况。加强纵向、横向沟通，提升统计业务水平。

（2）抓实名录库管理。抓好一套表及名录库建设，做好调查单位入规、退规以及日常核查审批等工作。做好基本单位名录库动态维护更新，强化与市场监管、税务等部门的数据共享，构建常态化合作机制。深入推进拟入库企业、项目现场核实，严把入口关，加强在库企业核查，及时清退不合规企业。

（3）抓实数据质量。树牢底线意识，把好数据质量生命线。强化数据质量管控，加强数据质量审核，加大对数据波动较大的调查对象、疑似问题项目的审核力度，做好查询反馈，落实落细各专业数据质量控制办法，加强指导、审核、评估，及时发现和排查数据质量隐患，不断提高统计数据的真实性、准确性、完成性。

（4）抓实普查工作。提前谋划“五经普”各项工作，严格按照上级方案安排，及时编制经费预算，落实人员、物资等普查条件，牢牢掌握工作主动权。做好“七人普”资料开发和资料编印出版等后续工作。

（5）抓实统计改革。继续推进GDP核算制度改革，坚持“三个基本衔接”原则，严格落实《云南省地区生产总值统一核算方案》。聚焦新时代高质量统计工作要求，充分发挥统计机构作用，强化部门统计，夯实统计基层基础建设，着力构建大统计格局。

（6）抓实基础建设。稳定基层统计员队伍，加强阵地建设。执行统计标准，完善工作流程，强化业务培训和业务指导，督促基层单位落实统计基础工作，健全统计规章制度，推进基层统计工作规范化。

6.提升统计服务能力

（1）抓实监测分析。坚持稳中求进工作总基调，统筹做好经济运行动态监测与预判分析，增强时效性、精准性。抓好月度、季度、年度经济数据监测，对主要统计指标实施常态化、全过程动态监测，及早对倾向性、苗头性问题发出预警，提出前瞻性对策建议。

（2）抓实调查服务。坚持一线工作法，落实“精准服务企业方案”，围绕“四上企业”、重点项目，主动到企业和项目现场开展靠前服务，加大对项目入库和企业培植的跟踪排查，做好跟进服务，及时做好达规单位申报入库，提高纳统效率。

（3）抓实咨询服务。提升统计产品质量，有效发挥统计信息“短平快”特性，按月发布统计统计经济运行分析、参考快报，定期编制统计公报、领导干部经济手册等，为科学决策提供统计支撑。做好公众服务，办好“中国统计开放日”系列活动。

7.提升统计法制能力

（1）抓实普法教育。落实“谁执法、谁普法”的要求，持续深入学习习近平总书记关于统计工作重要论述，以《意见》《办法》《规定》和《监督意见》等为重点，按要求通报各级曝光的统计违法典型案件，持续推进统计法律法规进党校。创新普法形式，向统计人员、统计调查对象和社会公众宣传解读统计法律法规，营造依法统计的良好氛围。

（2）抓实统计监督。深入贯彻《监督意见》精神，落实防范和惩治统计造假弄虚作假责任制，积极推动统计监督与其他监督贯通协同。组织统计数据质量专业核查和“双随机”执法检查，严厉查处统计违法行为，着力构建“不敢假、不能假、不想假”的统计政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4529362.97元，其中：一般公共预算4529362.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入3453312.98元对比增加1076049.99元，增长31.6%，增加的主要原因是项目收入增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4529362.97元，其中:本年收入4529362.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4529362.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3263341.16元对比增加1266021.81元，增长38.8%，增加的主要原因是项目收入增加及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4529362.97元。财政拨款安排支出4529362.97元，其中：基本支出3566362.97元，与上年3263341.16元对比增加116073.41元，增长3.56%，增加的主要原因是人员经费支出增加；项目支出963000元，与上年0元对比增加963000元，增长100%，增加的主要原因是上年无财政拨款项目预算支出，本年开展第五次全国经济普查工作，有财政拨款项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010501行政运行2567080.09元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2、2010502一般行政管理事务13000元，主要用于编印永德县领导干部经济工作手册。

3、2010507专项普查活动950000元，主要用于第五次全国经济普查工作经费支出。

4、2080501行政单位离退休175284.76元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员公用经费、退休人员工资原渠道发放部分支出。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出327938.75元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6、2101101行政单位医疗237326.08元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出12779.23元，主要用于职工大病保险缴费支出。

8、2210201住房公积金245954.06元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出3566362.97元。（1）301类工资福利支出3208129.81元，主要用于基本工资837420元、津贴补贴612233.04元、奖金343357.40元、，绩效工资584724.12元、机关事业单位基本养老保险缴费327938.75元、职工基本医疗保险缴费237326.08元、其他社会保障缴费19176.36元、住房公积金245954.06元;（2）302类商品和服务支出186948.40元，主要用于公务接待费2500元、邮电费13700元、差旅费15170元、公务用车运行维护费12000元、劳务费18630元、工会经费16748.40元、其他交通费用公务交通补贴94200元、其他商品和服务支出14000元；（3）303类对个人和家庭补助支出171284.76元，主要用于退休人员退休费171284.76元。

2.项目支出963000元。主要用于2022年度永德县领导干部经济工作手册编印工作经费13000元；开展第五次全国经济普查专项资金950000元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14500元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元,较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县统计局2023年公务接待费预算为2500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费12000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县统计局2023年机关运行经费安排186948.40元，与上年185063.20元对比增加1885.20元，增长1.02%。主要原因是工会经费预算增加1885.20元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位资产总额549368.89元，其中，流动资产332475.89元，固定资产204453.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12439.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少357139元，其中固定资产减少156969.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附件：永德县统计局2023年部门预算公开表

永德县统计局

2023年2月14日

监督索引号53092300441000111