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永德县勐板乡人民政府2023年部门预算

公开目录

第一部分 永德县勐板乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐板乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐板乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

1.促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力,依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

5.转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来，创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

（二）机构设置情况

永德县勐板乡人民政府共设置5个内设机构，具体为：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂勐板乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室。所属单位7个，具体为：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂勐板乡退役军人服务站牌子）、财政所。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入贯彻落实县第十四次党代会安排的发力之年，做好全年工作意义重大、影响深远。今年政府工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实县委十四届四次全会精神，准确把握永德现代化建设的总体要求，围绕省委、市委“3815”战略，主动融入县委“563”发展计划和“六个永德”建设，认真践行“163”工作法，在增总量、兴产业、抓创新、夯基础、固生态、促振兴、重团结、保安全、强党建上持续用力，促进全乡经济社会平稳健康发展。

实现上述目标，要突出抓好以下六个方面重点工作：

1.突出特色，提升农业发展水平。按照“大产业+新主体+新平台”要求，持续做强做优“忙肺茶”“永德小软米”两大特色农产品品牌，在生产、加工、包装、销售等各个环节持续发力，不断提升勐板特色农产品的市场竞争力、品牌影响力。一是做大做强茶产业。在茶叶品质提升、品牌提升、市场拓展等方面着力，引导茶农抓好现有茶园管理，向生态、有机、无公害方向发展，提升茶叶品质和市场竞争力。借助电商平台、自媒体直播等手段，实现线上和线下、销售和宣传同步发力，拓宽茶叶销售渠道，提升忙肺茶叶品牌影响力。二是稳定粮食生产。充分挖掘“永德小软米”品牌，实施好高田坝优质米示范基地建设项目。探索“茶”和“米”融合发展思路，利用茶叶的“人脉”资源，带动更多的勐板优质米走出勐板、走出永德、打响品牌。三是继续推广“烤烟+水稻”轮作模式，提升烤烟产业品质，抓好中耕管理和交售服务，确保圆满完成县级下达的烤烟目标任务。四是稳步恢复发展甘蔗产业，加强与云南农垦永德糖业有限公司对接，落实坡改梯、做好中后期管理及砍运服务，在冬春蔗种植上再着力，应种尽种，力争完成县级下达的种植任务。五是培育壮大农民合作社、龙头企业、种养大户等新型经营主体。规范乡联合社、村级合作社的运转，落实“三绑”机制，带动蔬菜、养殖、水果等产业向专业化、组织化发展。六是注重培养乡土人才，积极推广农业实用新技术，加强农业科技培训，培养新型职业农民，为农业现代化提供人才支撑。

2.项目增劲，抓好落地项目实施。把项目作为改善基础设施建设，增强发展后劲的重要抓手，做好服务协调工作，确保项目落地及时、推进顺利。一是继续做好忙肺古茶镇后续项目的申报工作，积极争取资金项目支持；二是持续抓好辣子寨冷库项目、新边田水电站续建等在建项目管理；三是优化项目用地选址，争取解决土地调规问题，确保忙肺古茶镇项目的建设用地得到保障。配合县级完成德勐线“四改三”路面改造升级工程。推动实施怕掌村坡脚自然村村组道路硬化。

3.民生为重，提高群众幸福指数。全面落实惠民政策，办好民生实事，不断提高人民群众的幸福感、获得感。一是持续巩固义务教育均衡发展成果，强化师资队伍建设，补齐教育短板，抓好常态化控辍保学，提升教育硬环境和软实力。二是优化卫生资源配置，提高乡卫生院、村卫生室医疗救治能力；抓好公共卫生，做实妇幼健康、计生服务、疾病预防等工作。三是扎实做好稳就业工作，持续做好就业创业服务，加大劳动力转移就业力度。四是落实社会救助、社会福利“两险”政策，抓好农村留守儿童、妇女、老年人、残障人群保障服务等工作，解决好“一老一小”问题；重视国防教育、国防动员、民兵预备役和人防工作，不断提升双拥优抚水平。统筹做好民族宗教、统计、档案、防震、保密、消防、气象等工作。支持和保障工会、共青团、妇联、残联按照章程开展工作。五是加大殡葬改革力度，全力推进“活人墓”拆除力度，加大宣传，提高群众对公益性墓地安葬惠民政策知晓率。六是践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，落实“林长制”工作，严守生态红线，落实乡村两级“河长制”，整治水域岸线“乱占、乱采、乱堆、乱建”的“四乱”现象，努力实现“水清岸绿、河畅景美”的目标。七是巩固拓展脱贫攻坚成果，持续开展防止返贫动态监测，严格落实“四个不摘”要求，抓好责任落实、政策落实、工作落实“三个落实”，抓实城乡融合、产业融合、主体融合、利益融合、治理融合“五个融合”，充分发挥“一平台、三机制”作用，建立健全帮扶机制，确保不发生规模性返贫。

4.多管齐下，创新社会综合治理。全面推进依法治乡，深化“平安勐板”建设，筑牢社会治理的法治基础。扎实开展扫黑除恶专项斗争“回头看”工作，严厉打击各类违法犯罪活动。开展第五轮禁毒防艾人民战争。以学习宣传《中华人民共和国民法典》为重点，继续抓好“八五”普法实施。严格落实信访属地责任，积极处置信访诉求，防范各类群体性事件，持续提高人民群众安全感和满意度。狠抓安全生产工作，严格落实安全生产“一岗双责”责任制，加强食品药品安全监管，坚决杜绝重大安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。做好社会维稳工作，落实维稳工作责任制，加强社会治安综合治理，引导群众以理性合法的形式表达利益诉求，妥善处理社会矛盾纠纷。

5.绿美添彩，建设宜居幸福家园。秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走勐板特色的绿美发展之路。深入实施乡村建设行动，推动乡村环境由“脏、乱、差”向“洁、序、美”转变。实施好厕所革命，2023年计划完成农村卫生厕所改造任务350户，有序做好农村污水处理，常态化做好垃圾治理，做到无卫生死角，解决“脏”的问题。落实“一户一宅”、建新拆旧等政策要求，遏制乱占耕地、私搭乱建、无序建房行为，解决“乱”的问题。加大项目争取力度，采取“一事一议”，群众集一点、上级补一点、投工投劳折一点的方式，硬化农户入户路和村内道路，解决“差”的问题。完善村规民约，加强乡村治理，实现“村里事、村民议、村民建、村民管”，有序推进乡村善治共享。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，充分发挥乡村振兴理事会、巾帼志愿服务队作用，持续开展农村环境卫生整治，建立农村基础设施管护长效机制。稳步推进乡村振兴示范点建设，力争建成一批产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。

6.政治引领，全面加强政府自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实法治型政府，严格按照法定职权行使公权、履行职责，自觉接受各方监督，办好人大代表建议和政协委员提案。虚心接受社会舆论、新闻媒体和群众监督，尽力解决广大群众关注的热点、难点问题。巩固提升服务型政府，深化简政放权成果，在权责范围内，进一步优化办事流程、减少中间环节、加快工作节奏、缩短受理时限，使行政行为更加切合实际、符合民意。强化作风建设，严肃处理干部职工在行政服务中的“庸、懒、散、慢、拖、粗”等行为。扎实推进廉洁型政府，增强纪律意识，把落实中央八项规定精神转化为自觉行动，坚持不懈改进作风。坚持有腐必反、有贪必肃，以零容忍态度保持惩治腐败的高压态势。扎实开展廉政风险防范各项工作，强化对工程建设、政府采购、国有资产经营管理等重点领域的监管，紧盯社保等民生资金安全，严肃查处各类违纪违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有59人，其中：

财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14093601.27元，其中：一般公共预算14093601.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1332555.08元，增长10.44%，主要原因是2023年度我部门基本支出、项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14093601.27元，其中:本年收入14093601.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14093601.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1332555.08元，增长10.44%，主要原因是2023年度我部门基本支出、项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14093601.27元。财政拨款安排支出 14093601.27元，其中：基本支出13964351.27元，与上年对比增加1253305.08元，增长9.86%，主要原因是2023年度我部门一般公共服务支出、农林水支出增加；项目支出129250元，与上年对比增加79250元，增长158.5%，主要原因是2023年度我部门新增基层人武部规范化建设资金、武装工作专项经费两个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

201类一般公共服务支出4781890.58元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出4051373.78元，主要用于行政人员工资福利支出及2023年公用经费支出；2011101行政运行支出388076.8元，主要用于纪检人员工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出292440元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费支出。

204类公共安全支出79250元，其中：2040101武装警察部队支出79250元，主要用于武装部日常工作经费支出、人武部规范化建设提升项目支出。

208类社会保障和就业支出1425301.93元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出99600元；主要用于发放新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出307670.2元，主要用于发放退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出889763.73元，主要用于职工基本养老保险缴费；2080801死亡抚恤支出128268元，主要用于发放本单位遗属补助支出。

210类卫生健康支出714554.4元，其中：2100799其他计划生育事务支出54000元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出626492.35元，用于本单位职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出34062.05元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

213类农林水支出6413281.56元，其中：2130104事业运行支出3408991.56元，主要用于维持我部门文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所正常运转所必需的人员工资福利支出和农科员、动物防疫员生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3004290元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出等。

221类住房保障支出667322.8元，其中：2210201住房公积金支出667322.8元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

224类灾害防治及应急管理支出12000元，其中：2240106安全监管支出12000元，用于发放安监员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13964351.27元，项目支出129250元）。

301类工资福利支出9437085.31元，其中：基本工资2079888元、津贴补贴2062379.76元、奖金947226元、绩效工资1858135.56元、机关事业单位基本养老保险缴费889763.73元、职工基本医疗保险缴费626492.35元、其他社会保险缴费52710.35元、住房公积金667322.8元、其他工资福利支出253166.76元。

302类商品和服务支出1128247.76元，其中：办公费568511.03元、电费13000元、水费4000元、邮电费20000元、差旅费15000元，会议费50000元、公务接待费18000元、劳务费104338.97元、公务用车维护费36000元、其他交通费250800元、工会经费41597.76元、其他商品和服务支出7000元。

303类对个人和家庭的补助支出3528268.2元，其中：离退休费300670.2元，生活补助3227598元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县勐板乡人民政府2023年没有县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44080元，其中：政府采购货物预算10080元、政府采购服务预算34000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐板乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少4581元，下降7.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县勐板乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年不增不减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县勐板乡人民政府2023年公务接待费预算为18000元，较上年减少4581元，下降20.29%，国内公务接待批次为96次，共计接待590人次。

减少原因：一是我部门严格执行中央八项规定，规范公务接待费开支范围和开支标准；二是预计2023年公务接待事项及会议减少，会议餐费开支降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐板乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年不增不减，保持一致。其中：公务用车购置费0元，较上年不增不减，未安排公务用车购置事项；公务用车运行维护费36000元，较上年不增不减，保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县勐板乡人民政府2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐板乡人民政府2023年机关运行经费安排1078247.76元，其中：办公费568511.03元、电费13000元、水费4000元、邮电费20000元、差旅费15000元，会议费50000元、公务接待费18000元、劳务费104338.97元、公务用车维护费36000元、其他交通费250800元、工会经费41597.76元、其他商品和服务支出7000元。

与上年对比增加了46747.76元，增长了4.53%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县勐板乡人民政府资产总额36853182.11元，其中，流动资产16930306.42元，固定资产1353884.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程18567891.64元，无形资产1100元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14955611.89元，其中固定资产增加129200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产130平方米，资产出租收入39000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

永德县勐板乡人民政府

2023年2月13日

监督索引号53092300855700111