永德县人民政府办公室2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

2.承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

3.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5.负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

6.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

9.负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

11.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

12.负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

13.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

14.负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

17.负责打击走私综合协调工作。

18.协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

19.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

20.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县人民政府办公室内设11个机构，综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股、总值班室、督查室、信访股、法规股。下属事业单位1个：永德县电子政务网络管理中心（下属事业单位不独立核算）。

（三）重点工作概述

1．树立精品意识，办文办会水平全面提升。树立工作高标准、服务高质量理念，坚持把文字工作作为办公室的第一要务来抓，在实践中不断完善工作方式方法，全力保障办公室运转。一是强化公文管理。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性。严格落实保密制度管理，规范密级文件处理。全年共办理各类公文9165件，制发正式公文71件。二是提高文稿水平。努力提高文字水平，高质量、高效率地做好综合文字工作。高标准完成政府工作报告等讲话材料。全年撰写、审核县政府领导各类讲话稿100余篇，印发政府常务会议、县长办公会议、各类专题会议纪要61篇。三是提升会务质量。精心组织政府党组会、政府全体会、政府常务会、县长办公会和各类专题会议，提高会议决策效率和质量，做到“会前谋划、会中服务、会后总结”。四是运转效率进一步提升。坚持在高效、严谨、规范上下功夫，切实提高综合协调能力。突出抓好文电运行管理，实行及时收发、分类登记、内部送签、统一管理。将重要非涉密文件上传至协同办公平台（OA）系统，提高文件办理效率，及时与相关部门单位对接办理，确保文电有序高效运转。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识，科学处理好各方关系，真正做到周全细致，不出差错。严格依法行政，实事求是地搞好统筹协调，推动工作步入制度化、法制化轨道。

2．加大督查督办，决策部署落实落地。坚持以县政府年初工作部署及县级领导交办事项为主线，实行“大督查、小督办”，由督查室负责大督办，对县政府常务会和县委、县政府组织召开的大会，与县委办联合督查的事项列出清单。各股室负责小督办，把联系领导安排的事项列出督办清单，明确责任人和时间，切实把领导安排的事项落实到位，有力保障了县政府决策部署的贯彻落实。全年上报专项督查报告17篇，承办常规督查和专项督查31件次，开展实地督查13场次，向政府领导报送督查专报18期。办理人大代表建议207件、政协委员提案100件，实现承办单位与代表和委员的见面率、答复率达100%。

3．加强信息宣传，信息服务保障有力。紧紧围绕全县中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，坚持实行全员编写信息制度，把信息任务分解到股室、细化到个人，加大全体人员共抓信息力度。加强政务公开信息审核，对政府系统政务新媒体账号进行摸排，规范新媒体账号管理。2022年以来，永德县人民政府门户网站审核发布信息2319条，处理网站留言34条，向市人民政府办公室报送政务信息111条，采用65条，截至11月排名位于全市第1名，承办临沧市“12345”政府热线103条。

4．加强统筹协调，各项工作取得实效。一是稳步推进乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置来抓，坚决守住防止规模性返贫底线，选派2名驻村第一书记、工作队员和5名乡村振兴自然村帮扶队员，进驻挂钩村扎实推进疫情防控、人居环境、乡村振兴等各项工作。二是绿美建设扎实开展。围绕习近平生态文明思想，走深走实“绿美建设”。组织干部职工开展“义务助烟农”活动，积极参与“绿美永德”建设工作，切实做好办公区和网格责任区卫生清扫，美化亮化工作。开展“我为群众办实事”活动，高质量办结班子“民生实事计划”3件，班子成员12件。扎实开展“双报到双服务双报告”工作。三是信访维稳形势稳定。认真组织开展重点领域信访问题排查、积案化解等工作，全县共受理群众来信来访179件次，已办结175件，办结率98%，剩余4件正在办理中。为群众提供咨询服务486人次。同时，认真办理涉法涉诉事务和行政复议案件，切实做好规范性文件、行政审批审核把关等工作。四是应急值守保障到位。指定4名专职工作人员，严格执行关键岗位24小时值班和领导干部带班制度，强化紧急重大事件报告制度执行力度，确保全县值班通讯联络畅通，节假日期间执行干部职工分类值班制度，并做好岗前培训，值班值守落实到位。五是后勤保障规范有效。始终强化过紧日子思想，严格执行中央八项规定要求，有效控制经费支出。进一步规范财务管理，坚持大额资金支出班子会议集体研究民主决策。严格公务车辆使用审批、登记，从严执行节假日公务用车封存制度。配合将公务用车管理领导小组办公室日常业务移交县机关事务服务中心。六是保密意识不断增强。认真落实保密工作规章制度和相关会议精神，研究制定办公室《保密工作制度》，加强对密级文件管理，对保密检查反馈问题积极进行整改，召开会议对保密工作进行安排部署和专题培训，完善涉密人员保密审查表和在岗人员保密承诺书18份。七是意识形态方向明确。全面落实党组领导班子对意识形态工作负主体责任，将意识形态工作与党风廉政建设和党的建设一同部署、一同检查、一同考核，始终牢牢把握正确的政治方向，意识形态工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

永德县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9307181.32元，其中：一般公共预算9307181.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8784593.08元对比增加522588.24元，主要原因是本年调增人员工资、社会保险费和公积金，在职人员比上年增加3人，退休人员增加2人，相应增加人员经费和公用经费，导致经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9307181.32元，其中:本年收入9307181.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9307181.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8534593.08元对比增加772588.24元，主要原因是本年调增人员工资、社会保险费和公积金，在职人员比上年增加3人，退休人员增加2人，相应增加人员经费和公用经费，导致经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9307181.32元。财政拨款安排支出9307181.32元，其中：基本支出8957181.32元，与上年8534593.08元对比增加772588.24元，主要原因是本年调增人员工资、社会保险费和公积金，在职人员比上年增加3人，退休人员增加2人，相应增加人员经费和公用经费，导致经费较上年增加。项目支出350000.00元，与上年780000.00元对比减少430000.00元，降幅55.13%，主要原因是县人民政府运转经费较去年减少260000.00元、永德县电子政务网络管理中心运行经费较去年减少50000.00元、信访接访服务工作经费较去年减少20000.00元、党建工作经费较去年减少100000.00元，故项目经费较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行6485229.26元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出；

2010302 一般行政管理事务320000元，主要用于办公室工作运转保障相关项目支出；

2010308信访事务30000元，主要用于信访接访工作；

2080501行政单位离退休450483.4元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出775995.72元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤15240元，主要用于遗属补助；

2101101行政单位医疗619316.2元，主要用于单位行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出28919.95元，主要用于单位行政事业人员单位大病补充保险缴费；

2210201住房公积金581996.79元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县人民政府办公室2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县人民政府办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额119600元，其中：政府采购货物预算50600元、政府采购服务预算69000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000元，较上年258000元减少58000元，下降22.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人民政府办公室2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少8000元，下降13.79%，国内公务接待批次为120次，共计接待980人次。

减少的原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，压缩公务接待的开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年减少50000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000元，较上年减少50000元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县人民政府办公室无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人民政府办公室2023年机关运行经费安排688140.64元，与上年658651.52元对比增加29489.12元，主要原因是人员增加，对应人员经费与日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县人民政府办公室资产总额11920157.8元，其中，流动资产10581838.57元，固定资产1337252.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1066.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80383424.78元，其中固定资产减少80636233.2元。处置房屋建筑物25772.22平方米，账面原值95364589.40元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值146931.50元，实现资产处置收入5200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300443500111