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永德县小勐统镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 永德县小勐统镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县小勐统镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县小勐统镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本医疗服务

(1)运用适宜医疗技术和中医药技术开展常见病、多发病诊治。承担应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾、疝气、痔疮等常见下腹部手术，具备孕产妇顺产能力。

(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

2、提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3、承担公共卫生管理

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2)严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3)负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我院共设置20个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、全科医疗科、口腔科、碎石科、眼耳鼻喉科、中医科、公卫办、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、后勤保障科。

所属单位0个：

（三）重点工作概述

1.实行党委领导下院长负责制，“三重一大”由院务会、支委会研究讨论决定后执行。每月组织职工集中学习重要文件精神，贯彻落实相关工作。加强各科室建设，从提高医护质量上抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，实行绩效工资与工作质量、工作风险程度及成绩挂钩。

2.严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，按上级要求，做好各项核算工作。

3.加强人才队伍建设及培养。制定人才管理体制，充分调动和发挥我院年轻骨干人才的作用。坚持学历教育与非学历教育并重，培养与引进并重，稳定队伍，提高素质，改善结构，优化环境。培养和造就一支与我院医疗卫生需求相适应，用得上、留得住的高层次人才队伍。

4.医疗服务工作。深入开展“平安医院”“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”和“文明服务示范窗口”及“文明服务示范医院”创建活动。我院将“以病人为中心”处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。

5.公共卫生工作。继续加强疾病预防和管理，继续推进艾滋病、结核病等重点传染病诊疗服务转型。切实加强艾滋病、结核病等重点传染病防控，认真做好流感、肠道和呼吸道传染病等多发易发传染病防控；继续加强公共卫生服务项目工作，实施国家基本和重大公共卫生服务项目；扎实开展扩大国家免疫规划工作，确保免疫规划疫苗接种率、居民健康档案规范化电子建档率等达标。

6.加强医德医风建设。加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，坚持把追求社会效益，构建和谐医患关系放在工作的第一位，建立健全医院“廉政、质量、安全、服务、费用”等管理制度，不断提高医疗服务能力及质量。

7.加强安全生产及消防安全工作。严格遵照年度安全生产目标责任和上级有关安全生产工作要求，加强领导，健全组织，层层签订安全生产《目标责任书》，把安全生产责任落实到人。定期开展安全生产知识培训，召开安全生产工作会议，开展安全生产自检自查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编制原因是：2009年购入1辆救护车已不能使用，但未报废，为了考虑车辆出行安全问题2021年又新购1辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 7843885.68元，其中：一般公共预算5235885.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2608000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算上年数4495332.95元，本年数5235885.68元，对比上年增加740552.73元，增长16.47%，主要原因分析：为在职人员增加4人，人员经费支出增加。

与上年对比事业收入上年数0元，本年数2608000.00元，对比上年增加2608000.00元，主要原因分析：为上年事业收入未纳入预算，本年将事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 5235885.68元，其中:本年收入5235885.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5235885.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入上年数4495332.95元，本年数5235885.68元，对比上年增加740552.73元，增长16.47%，主要原因分析：为在职人员增加4人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 7843885.68元。财政拨款安排支出 5235885.68元，其中：基本支出5235885.68元，与上年对比增加740552.73元，增长16.47%，主要原因分析为在职人员增加4人，人员经费支出增加，项目支出0元，与上年对比无增减，事业支出2608000.00元，与上年对比事业支出上年数0元，本年数2608000.00元，主要原因分析为上年事业支出未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2100302一般公共预算支出-乡镇卫生院-基本工资3861165.49元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出474034.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗支出328861.48元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19565.43元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。

（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出355525.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（6）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出131932.8元，主要用于退休人员退休费支出。

（7）2100399其他基层医疗卫生机构支出-生活补助支出64800.00元，主要用于村医生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额2608000.00元，其中：政府采购货物预算1908000.00元、政府采购服务预算170000.00元、政府采购工程预算530000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县小勐统镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

“无”

（一）因公出国（境）费

永德县小勐统镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

“无”

（二）公务接待费

永德县小勐统镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

“无”

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县小勐统镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

“无”

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县小勐统镇卫生院重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.事业收入：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县小勐统镇卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2022年资产总额19978007.31元，其中，流动资产5792511.38元，固定资产14138393.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47102.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2866689.77元，其中固定资产减少1486954.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值195955.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.我单位无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.我单位无政府性基金支出预算，故公开附表中政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.我单位无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标预算表”为空表。

6.我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置预算表”为空表。

7.我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。