监督索引号53092301036101500000

永德县勐底农场卫生院2023年预算公开目录

第一部分 永德县勐底农场卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐底农场卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐底农场卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供基本医疗服务

(1)运用适宜医疗技术和中医药技术开展常见病、多发病诊治。承担应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾、疝气、痔疮等常见下腹部手术，具备孕产妇顺产能力。

(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

2.提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

3.承担公共卫生管理

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2)严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

我院共设置10个科室，包括：药剂科，综合科，护理部，妇产科，功能科，放射科，公卫办，医保科，财务科，中医科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗服务工作。深入开展“平安医院”“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”和“文明服务示范窗口”及“文明服务示范医院”创建活动。我院将“以病人为中心”处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。

2.公共卫生工作。继续加强疾病预防和管理，继续推进艾滋病、结核病等重点传染病诊疗服务转型。切实加强艾滋病、结核病等重点传染病防控，认真做好流感、肠道和呼吸道传染病等多发易发传染病防控；继续加强公共卫生服务项目工作，实施国家基本和重大公共卫生服务项目；扎实开展扩大国家免疫规划工作，确保免疫规划疫苗接种率、居民健康档案规范化电子建档率等达标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 3703922.25元，其中：一般公共预算3168922.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入535000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算上年数3064726.49元，本年数3168922.25元，对比上年增加104195.76元，增长3.40%，主要原因分析：社会保障和就业支出增长；与上年对比事业收入增加535000元，主要原因分析：上年事业收入未纳入预算，本年将事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 3168922.25元，其中:本年收入3168922.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3168922.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款数3064726.49元，对比收入增加104195.76元，增长3.40%。主要原因分析：社会保障和就业支出增长。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 3703922.25元。财政拨款安排支出 3168922.25元，其中：基本支出3168922.25元，与上年3064726.49元对比事业单位基本支出增加104195.76元，增长3.40%，主要为社会保障和就业支出增长；项目支出0元，与上年对比无增减。事业支出535000元，与上年0元对比增加535000元，主要原因分析：上年事业支出未纳入预算，本年将事业支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费458189.40元，主要用于退休人员退休费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出253947.21元，主要用于调出人员与正常退休人员养老保险做实支出。。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2074265.03元，主要用于卫生院在职人员的人员经费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗176175.87元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15884.34元，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190460.40元，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

“无”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额535000元，其中：政府采购货物预算220000元、政府采购服务预算115000元、政府采购工程预算200000元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐底农场卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：“无”。

（一）因公出国（境）费

永德县勐底农场卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

“无”。

（二）公务接待费

永德县勐底农场卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

“无”。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐底农场卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

“无”。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县勐底农场卫生院重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业收入：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

5.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐底农场卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县勐底农场卫生院资产总额6818271.60元，其中，流动资产2174826.90元，固定资产4480191.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程116718元，无形资产46535元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加361492.48元，其中固定资产减少334526.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值200020元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我单位无“三公”经费预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我单位无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101500111