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永德特色工业园区管理委员会

2023年预算公开目录

第一部分 永德特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德特色工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德特色工业园区管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省、市、县工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

5.扩大对外开放，抓好园区招商引资，经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技和应急管理等工作。

8.承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调县级各部门有关工业园区的各项工作。

9.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

10.负责园区党的建设工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德特色工业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展和生态环境局、自然资源和规划建设分局、投资促进局、财政局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，永德特色工业园区管理委员会将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持自觉学习运用党的创新理论，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记云南考察重要讲话精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的回信精神和习近平总书记关于开发区改革发展的重要论述，牢固树立“生态立县、绿色崛起”的发展理念，健全园区管理体制，完善发展规划，突出抓好产业、基础设施和服务配套，不断提升发展活力，推动产业转型升级。

1.做优“一县一业”临沧坚果品牌，全力打造世界一流“三张牌”。围绕建设“三个示范区”发展定位，以打造临沧坚果全产业链为出发点，以临沧坚果精深加工为主导产业，依托全市临沧坚果资源，积极拓展临沧坚果应用领域，加强临沧坚果系列产品研发，着力打造世界一流“坚果之乡。科学规划建设临沧坚果产业园，根据《云南省各类开发区优化提升总体方案》要求，力争在“十五五”期间将临沧坚果产业园申报为市级工业园区。

2.着力抓好推进临沧坚果全产业链发展和建设。加大临沧坚果产品研发、开发和招商引资力度，将临沧坚果 “吃干榨净”，形成临沧坚果精深加工集群，力争建成“世界一流”的临沧坚果精深加工基地。依托主导产业发展规划，梳理园区项目，市为临沧坚果全产业链打好基础；抓好坚果全产业链配套项目建设，完成临沧坚果精深加工项目、坚果饮料和保健品加工项目和临沧坚果研发与加工项目。

3.切实做好入园企业跟踪服务和加大招商引资力度。围绕临沧坚果全产业链重点项目建设，从厂房的装修设计，设备的采购及安装调试，乃至项目产生的效益，由专人进行跟踪，保姆式服务，一切围绕项目转，一切盯着项目干，集中力量把一期项目抓出成效。加大主导产业招商引资力度，开展集群招商、以商招商、精准招商和产业链招商。引入商家落户永德建设澳洲坚果精深加工厂，开发澳洲坚果精深加工能力。突出以临沧坚果、蔬菜、诃子、及熟茶等特色农产品加工产业，引进集科研、开发、精深加工和电商物流为一体的现代加工企业。

4.扎实抓好临沧坚果品牌提升工作。认真贯彻落实省委省政府关于建设脱贫攻坚和乡村振兴“一平台三机制”部署，扎实做好“一县一业”示范县项目申报工作。实行临沧坚果政府扶持提质改造基地、多方融资扶龙头、龙头发展带基地，加快推进临沧坚果产品精深加工，创品牌、打市场、提质量、增效益，实施临沧坚果产业种植、加工、销售一体化，产供销一条龙战略，根本上解决临沧坚果产业大资源、小产业、低效益的问题。深入研究开发澳洲坚果食品和工艺品，发展澳洲坚果果皮、果壳等附产品加工，开发澳洲坚果生态旅游产业，打造永临沧坚果文化。延长临沧坚果传统产业链，增加临沧坚果产业附加值，提高临沧坚果的经济效益。

5.以作风建设为根本，加快园区自身建设能力。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育不断深入，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化及党史学习教育，把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为推动园区发展动力。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持自觉学习运用党的创新理论，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记云南考察重要讲话精神、习近平总书记给沧源边境村老支书们的回信精神和习近平总书记关于开发区改革发展的重要论述。认真落实党风廉政建设主体责任，严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步增强干部职工的廉洁自律意识加强干部职工队伍建设，努力锻造一支“讲政治、懂规矩，作风硬、想干事，善作为、敢担当”的干部职工队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

永德特色工业园区管理委员会共核定人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。现在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1881746.77元，其中：一般公共预算1881746.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1101229.19元对比增加780517.58元，主要原因分析：人员经费及部门项目支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1881746.77元，其中:本年收入1881746.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1881746.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1101229.19元对比增加780517.58元，主要原因分析：人员经费及部门项目支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1881746.77元。财政拨款安排支出 1881746.77元，其中：基本支出1776746.77元，与上年1101229.19对比增加675517.61元，主要原因分析：由于人员增加，人员经费支出比上年增加。项目支出105000元，与上年0元对比增加105000元，主要原因分析:项目支付比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011350事业运行支出1477316.96元，主要用于单位职工人员经费支出1314755.12元，公用经费支出57561.84元（含：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等），项目支出105000元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163138.85元；主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出113177.58元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出5759.24元；主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出122354.14元；主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德特色工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3600元，较上年5600元减少2000元，下降35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德特色工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德特色工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为3600元，较上年减少2000元，下降35.71%，国内公务接待批次为10次，共计接待72人次。

增减变化原因：2023年的公务接待批次及接待人数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德特色工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德特色工业园区管理委员会2023年项目支出预算105000元，其中:永德特色工业园区管理委员会2023年度办公场所租赁专项经费75000元；永德特色工业园区管理委员会2023年度招商引资专项工作经费30000元。具体预算绩效目标如下:

（一）永德特色工业园区管理委员会2023年度办公场所租赁专项经费

永德特色工业园区管理委员会2023年度办公场所租赁专项经费75000元，预算绩效目标为:租赁建筑面积150平方米以上；租赁服务质量合格率达90%以上；预算资金执行率达到100%；提供良好履职基础，服务园区发展；职工满意度达90%以上。

（二）永德特色工业园区管理委员会2023年度招商引资专项工作经费

永德特色工业园区管理委员会2023年度招商引资专项工作经费30000元。预算绩效目标为:外出考察、洽谈项目3次以上，签约项目6个以上；完成招商引资到位资金1亿元；预算资金执行率大于等于100%；按时完成招商引资目标任务；优化营商环境，完善招商引资相关规定和制度；帮助企业完成项目实施工程中遇到的困难和问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德特色工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排48000元，与上年35856元对比增加12144，主要原因分析：由于人员增加，机关运行经费较上年有所增加，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德特色工业园区管理委员会资产总额188609710.7元，其中，流动资产188561225.16元，固定资产48485.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年188582029.07元相比，本年资产总额增加27681.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我单位无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府部门采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

永德特色工业园区管理委员会

2023年2月14日

监督索引号53092300830400111