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永德县中医医院部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县中医医院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县中医医院部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县中医医院部门2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县中医医院位于县城南角，是县内一所集疾病治疗和预防为一体的二级甲等中医医院，现有编制床位299张，实际开放181张，有临床科室：内儿科、肺病科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、针灸(推拿、康复）科、脾胃病科、治未病科。其中：肛肠科、针灸（推拿、康复）科为市级重点专科。拥有CT、DR、全自动生化仪、四维彩超、医用臭氧治疗仪、射频治疗仪、中医红外线成像仪等医疗设备，配置针灸推拿、康复理疗、疼痛、骨伤、肛肠等治疗设备。我院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。主要职责如下：

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全县人民群众中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责辖区内基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；参与卫生扶贫、重点会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，可分为四大类分别是：

1、临床科室：内儿科、肺病科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、针灸(推拿、康复）科、脾胃病科、治未病科、预防接种。

2、医技科室：收费室、手术室、检验科、放射科、药剂科（含中药房、西药房、煎药室等）、B超心、电图室。

3、医疗辅助科室：公卫办、收费室、洗衣房、核酸采点、医学装备科。

4、行政后勤类科室：医院综合办公室、医务科、感控科、护理部、信息科、档案室、财务科、总务科、保卫科、医保办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推进新院整体搬迁项目建设，力争实现我院整体搬迁。

2、大力引进人才，补充后备力量，加强职工队伍建设。

3、加快医院信息化建设，争取年初上线医院新系统。

4、加强临床医疗工作。一是开展新技术、新项目；二是抓好三基三严培训和质量监控，确保医疗质量安全；三是落实消毒隔离措施，控制院内感染的发生。

5、盯紧医保资金，力争使用率向100%靠齐。

6、提高公共卫生服务工作人员服务意识，加强业务技能培训，提高服务能力。

7、持续对接德宏州中医医院帮扶我院相关事宜，不断提升综合服务能力。

8、加强重点专科建设。

9、参与卫生扶贫、重点会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个，差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务预算总收入 14558510.49元，其中：一般公共预算9603410.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4955100元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9527127.93元对比增加76282.56元，增长0.8%。主要增加原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款预算收入 9603410.49元，其中:本年收入9603410.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9603410.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9527127.93元对比增加76282.56元，增长0.8%。主要增加原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9603410.49元。财政拨款安排支出 9603410.49元，其中：基本支出9603410.49元，与上年9527127.93元对比增加76282.56元，增长0.8%。项目支出0元，与上年对比无增减。基本支出较上年增加的主要原因分析：

1、事业单位工资支出基本工资上年数2351724元，本年度事业单位工资支出基本工资2487314.4元，比上年增加135590.4元，增长5.77%；

2、事业单位工资支出津贴补贴上年数452328元，本年度事业单位工资支出津贴补贴430737.6元，比上年减少21590.4元，下降4.77%;

3、事业单位工资支出绩效工资上年数3933567.6元，本年度事业单位工资支出绩效工资3810447.5元，比上年减123120.1

元，下降3.13%;

4、事业单位社会保障缴费基本养老保险缴费上年数811228.02元，本年度事业单位社会保障缴费基本养老保险缴费814770.02元，比上年增加3542元，增长0.44%;

5、事业单位医疗职工基本医疗保险缴费上年数492440.76元，本年度事业单位医疗职工基本医疗保险缴费494590.86元，比上年增加2150.1元，增长0.44%；

6、事业单位职业年金上年数405614.01元，本年度事业单位职业年金407385.01元，比上年增加1771元，增长0.44%;

7、其他社会保障缴费上年数31054.82元，其他社会保障缴费本年数31190.41元，比上年增加135.59元，增长0.44%；

8、其他行政事业单位医疗支出上年数39562.81元，其他行政事业单位医疗支出本年数69671.55元，比上年增加30108.74元，增长76.1%;

9、住房公积金上年数532368.39元，住房公积金本年数534692.82元，比上年增加2324.43元，增长0.44%；

10、事业单位离退休退休费上年数438827.52元，本年数483034.32元，比上年增加44206.8元，增长10.07%；

11、机关事业单位职工及军人抚恤补助上年数6012元，本年数7176元，比上年增加1164元，增长19.36%；

12、其他基层医疗卫生机构支出生活补助上年数32400元，本年数32400元，与上年相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休费483034.32元，主要用于退休人员退休费支出。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出814770.02元，主要用于单位人员养老保险支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出407385.01元，

主要用于机关事业单位职工职业年金缴纳。

4、2080801机关事业单位职工及军人抚恤补助7176元，主要用于退休职工死亡遗属补助。

5、2100202卫生健康支出-中医（民族）医院支出6792089.91元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴等支出。

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出494590.86元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴

费支出。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69671.55元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金534692.82元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

永德县中医医院2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县中医医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县中医医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4955100元，其中：政府采购货物预算348600元、政府采购服务预算4606500元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县中医医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县中医医院部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县中医医院部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县中医医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县中医医院2023年度重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县中医医院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县中医医院部门资产总额161554327.29元，其中，流动资产144691516.63元，固定资产8651647.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程6234733.84元，无形资产1681514.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加70873606.1元，其中固定资产净值减少1875040.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、我单位无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

4、我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5、我单位无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6、我单位无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7、我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101400111