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中共永德县委统战部2023年预算公开目录

第一部分 中共永德县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委统战部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

(2)推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告永德统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

(3)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线宣传工作政策。

(4)贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策；领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(5)了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(6)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

(7)组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

(8)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

(9)研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

(10)依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

(11)负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

(12)指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

(13)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：干部党派股、民族事务股、宗教事务股、台侨事务股、办公室，下属事业单位1个：永德县海外文教服务中心。（下属事业单位不独立核算）

（三）重点工作概述

2023年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线的重要思想，按照市委统战部和县委的工作要求，充分发挥统一战线“法宝”作用，广泛凝聚共识、汇聚力量，为促进永德经济社会高质量跨越式发展画出最大同心圆。

1.坚持党的全面领导，确保统一战线工作始终保持正确的政治方向。全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入学习宣传《中国共产党统一战线工作条例》，紧紧围绕县委“563”发展计划和工作重点，围绕中心、服务大局，不断开创全县统一战线事业新局面。

2.创新思路，加强非公有制经济人士统战工作。全面贯彻信任、团结、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

3.大胆突破，努力寻求海外统战和侨务工作新平台。充分发挥侨胞对外交往的桥梁和纽带作用，通过“请进来”和“走出去”，涵养永德海外资源，讲好永德故事，促进对外的交流。围绕全县重点产业、重点布局，加强与海外华侨华人社团、工商联等民间团体、智库机构、高端专业人士的联系交往，强化侨务引资协调服务工作，为招商引资工作奠定基础。

4.探索统战参与社会治理新途径，努力助推乡村振兴。加大党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士、网络人士、少数民族、港澳台侨属的培训学习，充分发挥统一战线具有人才荟萃、智力密集的独特优势，整合统战成员中的各类专家学者，凝聚起统一战线的“大智慧”，服务好永德经济社会的“大发展”，为“563”发展计划提供智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3101286.27元，其中：一般公共预算3054143.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入47143.16元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年一般公共预算收入3054143.11元，与上年对比减少1943066.94元，下降38.88%，主要原因为民族团结进步示范县创建项目经费减少，收入相应减少；2023上级补助收入47143.16元，与上年对比增加47143.16元，增长100%，主要原因市委统战部、市民宗委拨入项目经费，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3054143.11元，其中:本年收入3054143.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3054143.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1943066.94元，下降38.88%，主要原因为民族团结进步示范县创建项目经费减少，收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3101286.27元。财政拨款安排支出3054143.11元，其中：基本支出3004343.11元，与上年对比增加56933.06元，增长1.93%，主要原因为一是2023年将公务员年终考核奖纳入预算；二是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；项目支出49800元，与上年对比减少2000000元，下降97.57%，主要原因为民族团结进步示范县创建项目经费减少，收入相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012301行政运行支出6816元，主要用于民族代表人士生活补助支出。

2.2012304民族工作专项经费支出5000元，主要用于民族工作办公费支出。

3.2013401行政运行支出2205105.74元，主要用于人员经费和保障单位正常运转公用经费支出。

4.2013404宗教事务支出5000元。主要用于宗教事务差旅费、公务接待费支出。

5.2013499其他其他统战事务支出39800元，主要用于宗教工作“一网两单”网格联络员生活补助和宗教团体工作办公费、培训费、公务接待费支出。

6.2080501行政单位离退休支出90470.6元，主要用于退休人员退休费支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278879.25元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.2101101行政单位医疗支出204536.09元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出9375.99元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。

10.2210201住房公积金支出209159.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委统战部2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16200元，其中：政府采购货物预算7200元、政府采购服务预算9000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20694元，较上年减少200146元，下降90.63%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共永德县委统战部2023年公务接待费预算为8694元，较上年减少98146元，下降91.86%，国内公务接待批次为18次，共计接待174人次。

减少的原因严格执行厉行节约，严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少102000元，下降89.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年减少102000元，下降89.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为单位根据公务用车管理有关规定，进一步加强单位公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职责和2023年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。

宗教工作“一网两单”网格联络员工作补助资金项目

根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发< 永德县推进宗教工作“一网两清单”实施方案>的通知》（永办发〔2018〕38号）要求，科学合理划分网格。全县设1个总网格，10个乡镇和勐底农场管委会各设1个网格。围绕重点乡镇、重点宗教、重点区域、重点问题“四个重点”将全县佛教、基督教分布在各各乡镇、村的各宗教场所、教职人员、信教群众，将全县43个宗教活动场所和有信教群众的村划分为29个网格，实现对宗教场所和信教群众的全覆盖。每个网格员一年补助1200元，共计34800元，对我县宗教工作起到促进作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委统战部2023年机关运行经费安排179559.68元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

与上年对比减少25684.24元，下降12.51%。变动原因是我单位在职到龄转退休2人，公务交通补贴、人员经费支出减少，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共永德县委统战部资产总额861152.12元，其中，流动资产551641.42元，固定资产167844.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产141666.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少326667.13元，其中固定资产增加10741.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300421300111