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永德县商务局2023年部门预算公开目录

第一部分 永德县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2. 负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

7. 贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

8. 推进全县进出口贸易标准化体系建设；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

9. 负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

10. 负责拟定全县经贸涉外事务等具体工作。

11. 贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策。

12. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县商务局设4个内设机构（不定级别），分别是：县委外事工作委员会办公室秘书股；办公室；市场贸易综合管理股（电子商务股）；对外贸易和外商投资管理股。

（三）重点工作概述

2023年，永德县商务局将全面学习贯彻党的二十大精神、按照省、市、县委全会提出的“3815”战略，紧扣全县“563”发展计划、“六个永德”建设，“6+1”产业发展规划，贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，确保各项工作实现新突破，努力提高行政服务效能，推动全县商贸经济持续健康向前发展。

1.聚焦商务经济指标任务，提升发展质量。2023年预计完成社会消费品零售总额同比增长12%；批发业销售额同比增长15%以上；零售业销售额同比增长17%以上；其他营利性服务业营业额同比增长20%以上。外贸进出口总额同比增长20%以上。

2.聚焦内需消费新增长。扎实推进省、市和县里的激活消费市场的政策落地，刺激消费市场快速回暖。全力做好营商环境，抓好企业帮扶。稳住汽车消费大头，积极落实当前有关政策措施，促进稳定新车销售，完善二手车销售备案制度，持续推动释放汽车消费潜力，同时抓好居民生活物资的消费市场。继续抓好各类节庆促消费活动，拉动节假日消费市场需求恢复性增长。适应常态化疫情防控需要，推动消费业态创新，提振旅游消费，支持永德特色产品在国内主要电商平台上线销售。扎实抓好企业入库培育，2023年计划培育限上企业（含大个体）6户，规上服务业2户。

3.聚焦安全生产工作保发展。深入贯彻落实习近平总书记安全生产一系列讲话精神，要按照《地方党政领导安全责任制规定》精神，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全生产责任 ；按照国家、省、市、县的安排部署，紧紧围绕消防安全三年行动计划实施方案，落实好隐患整治集中攻坚，推动建立健全企业隐患排查和安全预防控制体系，使整治工作取得明显成效；开展好《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导安全责任制规定》等法律法规的宣传工作，加强安全生产宣传教育培训活动，提升全民安全素质；进一步转变工作作风，强化应急值守，确保信息畅通，提高应急处置能力，确保突发事故第一时间有效应对和处置。

4.聚焦电商物流新发展。加快发展现代物流业，加快县级物流集散中心建设，持续推进县乡村三级农村现代物流网络建设，整合县内快递配送资源，以建立快递联盟为目的，逐步整合县内多家物流快递企业，通过共享仓储中心场地资源、共同配送县乡村配送线路车辆、快递进村电商服务站点为手段，支持县内物流快递企业优化县乡村配送线路。

5.聚焦外事外贸新格局。积极融入临沧发展新格局新思路，主动融入全市全市中缅印度洋新通道建设，区域经济、文化合作合作不断深化。围绕临沧国家可持续发展议程创新示范区建设，坚定不移配合开展好“四个先行”和“对缅五通”。抓实稳外贸工作，面对严峻复杂的国际形势，重在激发外贸主体活力，贯彻落实中缅经贸往来合作交流的新举措，在口岸开放的前提下，鼓励和支持本地外贸企业走出去，寻求境外市场，通过参加中缅边交会、进博会、南博会、商洽会等国际会展推动企业发展进出口贸易，努力拉动2023年进出口贸易增长20%以上，继续服务好华润（永德）公司力争2023年实现引用外资3000万以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2443012.82元，其中：一般公共预算2443012.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入2375696.32元对比增加67316.5元，增幅2.83%，主要原因是人员经费的增加，主要表现在人员工资、养老保险支出和住房公积金上。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2443012.82元，其中:本年收入2443012.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2443012.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入2375696.32元对比增加67316.5元，增幅2.83%，主要原因是人员经费的增加，主要表现在人员工资、养老保险支出和住房公积金上。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2443012.82元。财政拨款安排支出 2443012.82元，其中：基本支出 2433012.82元，与上年2345867.42元对比增加87145.4元，增幅3.71%，增的主要原因是人员经费的增加，主要表现在人员工资、养老保险支出和住房公积金上；项目支出10000元，与上年10000元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301-商贸事务-行政运行1659524.72元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2011302-商贸事务-一般行政管理事务10000元，主要用于开展永德电子商务网络建设管理与运营（电商中心）工作和电子商务工作等相关支出，主要包含一般公用经费：办公费4000元、差旅费2000元、劳务费4000元。

3.2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休175297.6元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费171297.6元，公用经费4000元。

4.2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出215125.31元，主要用于全局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080801-抚恤-死亡抚恤支出42252元，主要用于遗属生活补助支出。

6.2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗170890.14元，主要用于全局行政人员单位职工基本医疗保险缴费。

7.2101199-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8579.07元，主要用于全局行政人员单位大病补充保险缴费。

8.2210201-住房改革支出-住房公积金161343.98元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县商务局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县商务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县商务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14700元，其中：政府采购货物预算9100元、政府采购服务预算5600元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16500元，较上年16700元减少200元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县商务局2023年公务接待费预算为4500元，较上年4700元减少200元，下降4.26%，国内公务接待预计为9批次，预计接待70人次。减少的原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，压缩公务接待的开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县商务局2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年12000元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费12000元，较上年12000元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年预算安排永德县商务局的重点项目有2个，绩效目标情况如下：

（一）永德电子商务网络建设管理与运营（电商中心）工作经费，2023年预算安排5000元，主要用于办公费2000元，差旅费1000元，劳务费2000元。绩效目标是：指导项目实施企业为永德县电子商务进农村示范项目培养一批高素质人才，加快打造永德县电商品牌，使电子商务网络运营得以正常运营，平台正常运转；农户收入有所增长，带动农户增收10%以上；电商融入生活，方便群众生产生活，电商得到人民的认可度达80%；进一步推动电商的发展，提升电商的利用率达10%；电商企业的满意度≥98%。

（二）电子商务工作经费，2023年预算安排5000元，主要用于办公费2000元，差旅费1000元，劳务费2000元。绩效目标是：根据县、市、县对电子商务工作安排部署，积极完成工作任务，加快促进县域电子商务的发展，积极培育电子商务企业。指导企业完成电子商务培训≥500人次；指导企业完成农产品上行、网络销售等工作计划≥80%；指导电商企业完成农产品上行，网上销售率增≥10%；服务企业的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县商务局2023年机关运行经费安排155476元，与上年166311.84元对比，减少10835.84元，下降6.52%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他日常运行。减少的主要原因是比上年预算少1人，相应减少了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县商务局资产总额245535.83元，其中，流动资产147980.56元，固定资产97555.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年522331.89元相比，本年资产总额减少276796.06元，其中固定资产减少42066.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1. 2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2. 2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3. 2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4. 2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5. 2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

6. 2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092303200200111