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永德县城关完小2023年预算公开目录

第一部分 永德县城关完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县城关完小2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县城关完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办学方向，以社会效益和提高教育教学为重心，以促进学生全面发展为己任，积极改善办学条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，认真贯彻新《纲要》《指南》精神，依法维护学生的合法权益。遵循“以人为本，科学管理，全面发展”的办学理念，不断深化课程改革，强化校园管理，同心协力，扬长避短，在困境中求发展，在成绩上求创新，全面提高教育教学质量，办人民满意的小学教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1.永德县城关完小教务处，所属单位0个。

2.永德县城关完小总务处，所属单位0个。

3.永德县城关完小信息办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持党的引领，加强两支队伍建设

1.校班子队伍建设。用党纪条规来严格要求校班子成员，要求校班子按照党风廉政建设要求办事，时时处处自警、自省、自重、自励，做廉洁从政的表率，切实负起领导责任。在思想上，清醒自持，认真落实党风廉政建设制度，做到堂堂正正做人，踏踏实实做事，以身作则，严于律己。

2.教师队伍建设

（1）师德师风建设

全体教师树立依法执教意识、服务意识、责任意识、形象意识、能力意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团结协作意识，形成健康的工作心态，用自己端正的品行教育影响学生。

（2）进行科学化的教师管理

把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与评优晋级直接挂钩

（二）加强党风廉政建设，提高廉洁自律意识

1.强化支部工作，注重作风建设

（1）认真组织学习关于党员干部廉洁从教的相关文件精神并进行谈话提醒，提高了党员干部廉洁自律意识。

（2）实行领导班子民主决策制度，定期召开支部委员会和校长办公会，对党内和学校的大事要事进行集体商讨，并严格执行请示上报制度、校务公开制度，规范了领导班子成员行为，做到依法治校，规范办学。

（3）以组织生活会为主阵地，加强党内民主建设，引导广大党员积极开展批评与自我批评，互相监督、加强沟通，达到共同提高、共同发展的目的。

（4）认真组织开展领导班子和领导干部廉洁自律活动，签订《党风廉政建设目标责任书》，层层落实目标任务，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

（5）严格责任考核和责任追究，将党风廉政建设工作与行政工作、业务工作同部署、同检查、同落实、同考核.

（三）加强疫情防控，精准施策.

政教处每月组织相关人员对校园进行全面消杀（喷洒84消毒液），重点对：教室、办公室、走廊、楼道、厕所、门卫室等人员密集场所进行消杀；班主任、科任教师每天对教室进行两次消杀，认真做好晨午检记录；同时做好师生及家庭成员外出及出入高、中风险地区的轨迹排查、记录、上报。

（四）抓党建，进一步建设“六大校园”

1.质量校园

第一，不断学习，成就反思型教师第二，行为跟进，实践教育新理念第三，加强校际交流

2.安全校园全

我校继续加强安责任意识，健全安全工作制度，健全安全管理长效机制，以校园安全、道路交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生节假日安全、教育教学安全和学生心理健康为重点，发放各项安全教育告知书14次。遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针建好安全工作台账管理制度，并层层签订“一岗双责”安全责任状。

3.文明校园

进一步推进文明校园的建设，不断提升师德、师风水平，营造安全、稳定、文明、和谐的育人环境，将德育课堂推向家庭、社会，努力创建文化氛围浓厚、校园环境优美、工作秩序井然的高品位文明校园。

4.绿色校园

我校将继续打造山水园林、花果满院的“四有”：有山、有水、有花、有果，完成“花园、果园、学园、乐园”“四园”建设，继续做好校园绿化美化工作。

5.廉政校园

充分利用校园主阵地开展廉政文化宣传教育活动，营造浓厚的校园廉政文化氛围，提高校园文化品位，增强师生尚廉崇洁意识，齐心共建和谐校园、廉洁校园。

6.智慧校园

推进现代信息技术与教学的深度融合, 建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型校园,培养能适应新一轮科技革命发展需要的创新型人才。要求教师和学生继续利用“班班通”、微信群、各类APP软件进行学习和交流，无处不在的网络学习、融合创新的网络科研，打造开放式的学习空间，让所有学生及教师能够根据自身特点，得到个性化的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17589525.63 元，其中：一般公共预算17589525.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加624716.57元，主要原因是调整工资标准及正常晋升薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 17589525.63元，其中:本年收入17589525.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17589525.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加624716.57元，主要原因是调整工资标准及正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17589525.63元。财政拨款安排支出 17589525.63元，其中：基本支出 17383943.38元，与上年对比增加419134.32元，主要原因是调整工资标准及正常晋升薪级工资;项目支出 205582.25元，与上年对比增加205582.25元，主要原因是义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金县级配套部分纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出12558848.66元；社会保障和就业支出2594912.73元；卫生健康支出1204283.94元；住房保障支出1231480.3元。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县城关完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县城关完小2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县城关完小2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县城关完小2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】 "三公"经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县城关完小属事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县城关完小资产总额3782481.82元，其中，流动资产1528147.37元，固定资产净值2254334.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加532407.88元，其中固定资产净值增加710430.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表 ”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表 ”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表 ”为空表。

8.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536100200111