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中共永德县委党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中共永德县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委党史研究室2023年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定永德党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共永德地方史》；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定永德县地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》《永德县年鉴》；负责乡(镇)志、县级部门志、专业志的编纂业务指导；终审乡(镇)志、县级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共永德历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共永德历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及中共永德历史、永德县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共永德历史、永德县地方志问题的来信来访，负责永德重大中共永德历史问题的史实认定，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共永德历史、永德县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划；负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。

7.负责整合全县史志资源，组织开展行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共永德历史、永德县地方志重要事件、人物进行宣传；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。

8.承担永德县地方志编纂委员会日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共永德县委党史研究室是中国共产党永德县委员会直属公益一类事业单位，为正科级，加挂永德县地方志编纂委员会办公室牌子。共设置3个内设机构（不定级别），包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股。

（三）重点工作概述

1.聚焦发展大局，记录县委、县政府前进步伐。一是做好《中共永德县委执政纪要》（2021）编纂出版发行工作；二是做好《永德年鉴》（2022）编纂公开出版发行工作；三是做好省市年鉴永德部分编辑上报工作。

2.注重史料挖掘，深化党史文化研究。一是组织编纂《永德支柱产业建设》（1978～2012）党史专题研究资料2.9万字；二是完成毛主席给永德（镇康）各族人民回电党史专题资料汇编4.3万字；三是完成临沧市委党史研究室关于《我们都是收信人》永德部分组稿任务，完成稿件4篇2万余字，相关照片37张；四是协同县委组织部、县融媒体中心完成《边纵星火耀永德》电视专题片拍摄工作；五是配合县退役军人事务管理局做好《云南英烈大典 临沧卷永德分卷》稿件资料修改审核工作。

3.把严史实关、质量关，加强部门志修编指导。一是做好《永德县老干部工作志》《永德科学技术志》指导、把关、修改工作；二是参与并完成由县民宗局组织编写的《永德佤族》初稿的修改审校工作；三是完成《临沧市地方志工作志》永德地方志工作入编内容编纂工作。

4.主动担当作为，筑牢史志宣传主阵地。一是开展党史“七进”活动。到德党镇、县直部门单位和挂钩村开展中国共产党党史、党的十九届六中全会及党的二十大精神宣讲；二是加强史志资料宣传运用。向各乡镇、各部门发放史志资料共计300余册；三是通过新媒体平台，主动发声、主动宣传，展示党史工作新动态。本年上报各类新闻信息共计15条。

5.加强保护利用，强化革命遗址教育作用。目前我县共有遗址25处，其中：革命遗址17处，其他遗址8处。已进行修缮、建设、挂牌立碑保护的革命遗址共计9处。充分发挥革命遗址爱国主义教育基地作用，以红色资源为“活”教材推进党史学习教育常态化长效化。

（三）抓责任落实，服务发展大局

一是开展“我为群众办实事”活动。班子制定“为民办实事计划”5条，班子成员个人制定“为民办实事清单”10条。截至目前，为民办实事计划和清单已全部完成；二是协助挂钩村 开展乡村振兴工作。年内继续选派一名科级干部驻村任第一书记，一名干部职工驻村任工作队员，协助村两委开展乡村振兴等各项工作。积极帮助挂钩村解决乡村振兴工作经费1万元；三是抓实疫情防控。做好网格化责任区疫情防控宣传、人员摸底排查、日常巡查等工作，把疫情防控做实做细，不折不扣落实常态化疫情防控各项措施。四是助力“绿美永德”建设。营造人人出力、人人作为的“绿美永德”建设氛围

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2936079.59元，其中：一般公共预算2936079.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少346170.44元，下降10.55%，主要原因：一是在职人员调出4人，退休1人，实有人数比上年度减少，故人员经费与办公经费预算减少；二是为保运转，2023年项目经费压缩《永德年鉴》《中共永德县委执政纪要》项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2936079.59元，其中:本年收入2936079.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2936079.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少346170.44元，下降10.55%，主要原因：一是在职人员调出4人，退休1人，实有人数比上年度减少，故人员经费与办公经费预算减少；二是为保运转，2023年项目经费压缩《永德年鉴》《中共永德县委执政纪要》项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2936079.59元。财政拨款安排支出 2936079.59元，其中：基本支出2831079.59元，与上年对比减少266170.44元，下降8.59%，主要因为在职人员调出4人，退休1人，实有人数比上年度减少，故人员经费与办公经费减少；项目支出105000元，与上年对比减少80000元，下降43.24%，主要为保运转，2023年项目经费压缩《永德年鉴》《中共永德县委执政纪要》项目经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行2009466.25元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般行政管理事务105000元，主要用于史志书籍编纂出版发行和革命遗址保护项目经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休156508.4元，主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259573.02元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出3060元，主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101行政单位医疗198037.5元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9754.66元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金194679.76元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63100元，其中：政府采购货物预算5100元、政府采购服务预算58000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加10000元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共永德县委党史研究室2023年公务接待费预算为5000元，较上年减少10000元，下降66.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

与上年对比减少主要严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，股公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年无增减变动，其中：公务用车购置费0元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《中共永德县委执政纪要》编辑出版发行。项目目标：完成《中共永德县委执政纪要》编写出版发行工作。

2.《永德县年鉴》编辑公开出版发行。项目目标：完成《永德县年鉴》编写和公开出版发行工作。

3.革命遗址保护经费。项目目标：对永德县境的革命遗址进行保护维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委党史研究室2023年机关运行经费安排186306.8元，与上年对比减少42460.24，下降18.56%。主要因为在职人员调出4人，退休1人，实有人数比上年度减少，故办公经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共永德县委党史研究室资产总额180590.82元，其中，流动资产114169.5元，固定资产66421.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少654.97元，其中固定资产增加16290.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值46290元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算支出，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算支出，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目预算支出，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目中期规划预算支出，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

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