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永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年预算

公开目录

第一部分 永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂乌木龙彝族乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、人民武装、工青妇；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂乌木龙彝族乡退役军人服务站牌子）、财政所。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”的攻坚之年，更是谱写彝乡高质量发展新篇章奋进之年，做好今年工作至关重要。党的二十大擘画了新时代新征程党和国家事业发展的宏伟蓝图，为我们做好工作提供了根本遵循和行动指南。省委十一届三次全会、市委五届三次全会、县委十四届四次全会相继提出实施“3815”战略，为今后彝乡发展提供大好机遇的同时也提出了更高要求。我们的信心来源于以习近平同志为核心的党中央的领导及党中央对边疆人民的关怀；我们的责任来源于上级赋予我们的重任及2.8万各族群众对我们的期盼；我们的底气来源于蓬勃发展的事业以及全乡上下团结一心的干事创业劲头。我们将坚决扛起高质量发展的使命任务，全力以赴大干产业、大干项目、大力招商，推动彝乡在实现高质量跨越式发展过程中迈出更大步伐。

今年经济社会发展的主要预期目标是：经济实力显著提升，全乡生产总值年均增长13%，人民生活明显改善，农村常住居民人均可支配收入年均增长11%。围绕上述目标，在完成各项任务的基础上，重点抓好以下六个方面的工作。

1.全力以赴抓产业基础。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定粮食生产面积。抓好特色农业建设，夯实农业基础产业。在稳定种植面积和保证产品质量的基础上，持续提升核桃、茶叶的科学管护，在巩固并发展1.3万亩有机茶园基础上，努力打造绿色农产品品牌，实施好总投资600万元的永德县乌木龙彝族乡茶叶加工厂建设项目，带动全乡茶农增收致富，实施好总投资960万元的小村村肉牛育肥厂建设项目，实现群众增收创收。积极调整农业产业结构，培育发展新型村级集体经济。

2.全力以赴抓乡村振兴。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全乡村振兴投入机制，统筹各部门力量、整合各类项目、落实保障措施。建立贫困人口动态监测机制，摸排筛选，建立台账，定期核查，及时发现，及时帮扶，及时清零。严格落实“四个不摘”要求，确保贫困人口不返贫。重点抓好产业扶贫，持续发展壮大特色产业，继续加大投入，强化技术支撑，促进产业提档升级，推动实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。积极鼓励和扶持各村加快发展产业项目，动员各村积极盘活集体资源，因地制宜发展壮大村集体经济，做好现有扶持村级集体经济项目的管理。认真抓实2023年项目建设以及申报工作，做到在建一批、申报一批、储备一批。

3.全力以赴抓生态环境。强化森林资源保护，严控森林火灾发生。进一步加大对毁林开荒、盗伐林木等违法行为的查处力度，巩固保护生态建设成果。常态化做好村庄保洁，完善村庄保洁长效管护机制，提升村庄垃圾处理能力，着力改善村容村貌。坚持问题导向，抓好“厕所革命”问题整改工作，健全后期管护机制。认真开展河（湖）长、林长制工作，巩固河道治理成效，确保水清岸绿景美。持续开展人居环境，各类环保问题整改工作，探索秸秆综合利用，进一步提高群众环境保护意识。实施好总投资390万元的蕨坝村黄皮箐自然村、崩龙寨自然村人居环境整治项目，争取实施总投资600万元的炭山村松林自然村、乌木龙村平掌自然村、蕨坝村阿池洼自然村人居环境整治项目，全面提升人居环境质量。

4.全力以赴抓民生福祉。落实“双减”政策，增强学校办学活力，体现少数民族教育特色，提高教育教学质量。进一步完善各村体育服务设施、文化活动场所和图书阅览室，繁荣农村文化，建设文明乡风，丰富群众生活。加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平。进一步规范城乡低保工作，确保农村困难群众基本生活得到保障。切实做好农村低保“按户施保、动态管理”，做到有进有退，程序公正、公平、公开。深入实施全民参保计划，进一步提高“两保”参保率。落实多渠道灵活就业社会保障政策，加强农村转移劳动力技能培训和失业人员再就业培训。切实做好“双拥”工作，持续开展“两节”慰问走访活动，切实帮助老复员军人、老烈属、老伤残军人解决生活困难，及时解决优抚对象医疗救助等问题。

5.全力以赴抓安全稳定。抓实常态化疫情防控，面对疫情防控新形势，认真宣传和落实新阶段疫情防控各项举措，把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒，引导群众合理出行、减少聚集、做好个人防护，强化应急物资保障，有序推进新冠疫苗接种。全面推进社会治安综合治理，依法打击暴力犯罪活动，常态化开展扫黑除恶，继续加大线索摸排深挖力度，全力巩固专项斗争成果。深入开展普法宣传教育，全面营造良好的法治环境。持续深入开展矛盾纠纷排查化解，加强对重点人员和重点群体的管控，全面掌握辖区内矛盾纠纷排查化解工作情况及不稳定因素，努力做到把矛盾纠纷和不稳定因素稳控在当地、化解在萌芽状态。严格落实安全生产责任制，抓好危化品、烟花爆竹、矿山、道路交通、校园安全、食品药品、地质灾害防治等重点行业领域的安全工作，严防安全生产和公共安全领域重特大事故的发生，切实保障群众的生命财产安全。

6.全力以赴抓作风效能。始终把坚持党的全面领导贯穿政府工作全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力落实县委、县政府和乡党委的决策部署和工作要求。全面落实中央八项规定精神，大力整治各种隐形变异的“四风”问题特别是形式主义、官僚主义问题，以零容忍态度反对腐败，进一步营造风清气正的政治生态。始终把法治理念融入政府工作全过程，自觉运用法治思维，强化底线思维、风险意识，依法依规落实各项工作。落实“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序。深入开展作风革命、效能革命，驰而不息整治突出问题，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的理念，该办的不过夜办、难办的事攻坚克难办，做到夙夜在公、只争朝夕，让实干担当蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14058663.01元，其中：一般公共预算14058663.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了525173.74元，主要原因是本年度基本支出、项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14058663.01元，其中:本年收入14058663.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14058663.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了525173.74元，主要原因是本年度基本支出、项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14058663.01元。财政拨款安排支出14058663.01元，其中：基本支出13925763.01元，与上年对比增加442273.74元，主要原因是人员经费、公用经费支出增加；项目支出132900元，与上年对比增加82900元，主要原因是今年将武装部工作经费及人武部规范化建设提升项目纳入预算，所以本年度预算项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出4832780.17元，其中：2010104人大会议50000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出4353838.81元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出136501.36元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出292440元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出。

2.204类公共安全支出82900元，其中：2040101武装警察部队支出82900元，主要用于武装部日常工作经费、人武部规范化建设提升项目支出。

3.208类社会保障和就业支出1362264.58元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出99600元，主要用于新农保协管员生活补助支出；2080501行政单位离退休支出325464元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出907248.58元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出29952元，主要用于本单位遗属补助支出。

4.210类卫生健康支出717374.31元，其中：2100799其他计划生育事务支出54000元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出629403.7元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出33970.61元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗；

5.213类农林水支出6370907.52元，其中：2130104事业运行3427709.52元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2943198元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

6.221类住房保障支出680436.43元，其中：2210201住房公积金支出680436.43元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

7.224类灾害防治及应急管理支出12000元，其中：2240106安全监督支出12000元，主要用于村级安全监督员补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301机关工资福利支出9559225.33元（基本支出9559225.33元，项目支出0元）其中：基本工资2234184元、津贴补贴1971262.08元、奖金934826元、绩效工资1823597.52元、机关事业单位基本养老保险缴费907248.58元、职工基本医疗保险缴费629403.7元、其他社会保险缴费52630.58元、住房公积金680436.43元、其他工资福利支出325636.44元。

302机关商品和服务支出1129283.68元（基本支出996383.68元，项目支出132900元）其中：办公费585217.68元、水费3000元、电费20000元、邮电费33120元、会议费50000元、公务接待17100元、劳务费89662.32元、工会经费44683.68元、公务用车维护费36000元、其他交通费243000元、其他商品和服务支出7500元。

303对个人和家庭的补助3370154元（基本支出3370154元，项目支出0元）其中：退休费317964元，生活补助3052190元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年没有县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算13000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53100元，较上年减少900元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年公务接待费预算为17100元，较上年减少900元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待418人次。

减少原因：我乡严格执行中央八项规定，规范公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2023年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2023年机关运行经费安排996383.68元，其中：办公费502317.68元、电费20000元、水费3000元、邮电费33120元、公务接待费17100元、劳务费89662.32、工会经费44683.68元、公务用车运行维护费36000元、其他交通费用243000元、其他商品和服务支出7500元。与上年对比减少了35208.48元，主要原因是人员减少，办公经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县乌木龙彝族乡人民政府资产总额3723749.2元，其中，流动资产1379246.37元，固定资产2344497.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7716678.03元，其中固定资产增加17644.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

永德县乌木龙彝族乡人民政府

2023年2月14日

监督索引号53092300855800111