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永德县档案馆2023年预算公开目录

第一部分 永德县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：：办公室、业务指导股、档案利用股、信息技术股。

所属单位1个，即：永德县档案馆。

（三）重点工作概述

2023年，永德县档案工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对云南重要指示批示精神和对档案工作的重要论述，坚持档案工作“三个走向”和“四个好”“两个服务”根本遵循，始终秉持“为党管档,为国守史,为民服务”的职责,紧紧围绕县委确定“563”发展计划，切实把握新时代档案工作的新要求、新任务，强化服务中心工作这个主旋律，夯实科学精细管护这个主基调，突出数字化信息化这个主方略，巩固县国家综合档案馆业务建设评价等成果，全力推进数字档案馆建设，强化规范管理，擦亮档案品牌，提升编研水平，加强创建合作，优化队伍建设，精准发力，强力推进，不断提高档案工作的质量和水平。

（一）以党的二十大精神为指引，开创档案事业发展新局面

一是要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实抓好，深刻领会报告精神实质，准确把握报告丰富内涵，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大提出的各项任务上来，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，细致谋划部署学习宣传贯彻落实举措，推动党的二十大决策部署在档案部门落地见效。二是要坚持用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，把党的二十大精神列入支委会、馆务会第一议题，纳入集体学习内容。全馆党员干部要认真学习会议精神，深入思考领会报告丰富内涵与核心要义，积极主动学、反复深入学、结合实际学、笃信笃行学，适时开展学习党的二十大精神专题研讨和答题活动，在七彩云端永德档案微信群开设专栏，积极宣传党的二十大精神，真正做到真学真懂真信真用，把学习成果转化为推动档案工作发展的实际成效，确保党的二十大精神在档案馆落地生根开花结果。三是要坚持把党的二十大精神融入档案工作全过程各方面，把贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记关于新时代档案工作的重要指示批示精神相结合，与服务全县“563”发展计划、服务人民群众的新时代新使命新要求相结合，与推动六个永德建设、“6+1”产业发展、“一城两轴三镇四带”发展布局等重点工作任务落实相结合，知责于心、担责于身、履责于行，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为永德高质量发展贡献档案力量、展现时代担当。

（二）提高政治站位，从严从细从实抓好疫情防控工作

坚持外防输入、 内防反弹、严防外传”防控策略不动摇，坚持科学精准、动态清零，全面压实属地、行业、社会、个人四方责任，抓实“一网两单零报告”制度，基层党组织建设与现代社会治理网格化要求，落实网格员“12包保”责任，加大对上级疫情管控政策以及相关防护知识的学习，围绕境外、境内两个输入方向，落实入（返）永人员排查、网格化排查等措施，把网格区和单位的常态化疫情防控、疫苗接种、强化宣传教育作为重点来抓，严格落实进出档案馆、网格区人员规范佩戴口罩、测量体温、出示云南健康码、行程码措施；适时对亲属和包保网格从外地入（返）永人员进行重点排查，随时掌握所涉人员的流动情况，从严从实从细抓好疫情防控各项工作。

（三）突出依法治档案地位，继续深化新修订《中华人民共和国档案法》学习宣传贯彻

继续把学习宣传贯彻新修订《中华人民共和国档案法》和《乡镇档案管理办法》作为重要任务，紧抓法制宣传日等载体，坚持以学习宣传促进干部队伍素质提升，坚持以学习宣传促进社会公众档案意识提升，扎实做好全县《中华人民共和国档案法》普及宣传工作，加大档案行政执法力度，有效提升全民档案法治意识。

（四）强化档案馆基础业务，提升档案服务能力

一是强化档案资源建设。全力做好新成立单位和机构职能调整单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三表合一”审核审批工作，加强对全县疫情防控、创建国家卫生县等重要会议、重点工作、重大活动的声像档案的采集和永德地方特色档案的征集力度，丰富馆藏资源。二是强化档案安全管理。做好进馆档案的整理、著录、保护等各项工作，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管。进一步完善落实档案库房安全管理制度，严抓档案人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系不放松，严防档案损毁和失泄密事件发生。积极开展珍贵档案的抢救、裱糊和数字化，继续推进异地备份工作，保证档案信息安全。三是强化档案开发利用。以省档案局批准《永德县红色档案信息资源专题数据库建设研究》列入2022年度云南省档案局科技项目计划为抓手，积极开展红色档案以及社会散存对国家、对社会有价值的档案征集工作，进一步充实完善永德县历史文化档案资料，努力培育永德档案文化。四是强化档案全宗管理。严格按照省档案局到期应进馆档案接收业务指导视频会议精神和市档案局《关于档案接收工作和全宗管理具体业务的工作意见》，全力规范档案全宗管理。

（五）加快档案信息化建设，逐步实现档案信息资源共享

一是以推动数字档案馆建设为抓手，继续做好馆藏档案的数字化工作，完善目录数据库，继续对已接收进馆的档案进行目录录入；继续对重点档案和查阅率高的全宗档案优先进行全文扫描，持续推进档案数字化建设，力争年内完成100万页以上。二是继续强化信息化系统管理。逐步实现已挂接数字化档案网上查档，不断提高查档效率。三是继续强化业务指导，适时开展档案数字化建设业务培训，加强各操作人员之间的学习与交流。

（六）加强档案监督指导，提高规范化管理水平

一是强化局馆协作，认真开展工作规范化认定和复查工作。加强乡镇、县直单位档案规范化创建工作的沟通协调，完成10家单位档案室规范化建设认定、复查工作，提高认定复查完成率。二是完善农业农村和社区档案的管理。在进一步规范乡镇档案的基础上，积极就建立村级档案管理模式展开探索。三是加强重点建设项目档案的监督指导。全面贯彻落实项目档案登记制度，强化项目档案的规范管理业务指导，严格实行项目档案验收制度。

（七）围绕全县工作大局，突出抓好上级交办的其他工作

紧紧围绕县委“563”发展计划，按照“6+1”产业发展重点和“一城两轴三镇四带”的发展格局，全力做好县委、县政府及上级业务主管部门交办的各项工作。一是为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好挂钩村疫情防控、厕所革命、产业发展、人居环境提升等工作，助力推进产业发展和乡村振兴。二是坚持外防输入、内防反弹、严防外传”疫情防控策略不动摇，全面压实属地、行业、社会、个人四方责任，抓实“一网两单零报告”制度，基层党组织建设与现代社会治理网格化要求，落实网格员“12包保”责任，加大对上级疫情管控政策以及相关防护知识的学习宣传演练，从严、从细抓好疫情防控工作。三是按照省、市、县推动绿美建设、绿美事业的决策部署，坚持“实事求是、因地制宜、分类施策、适地适绿、适地适美”原则，持续加强“醉美临沧，果香永德”建设，全力打造好绿美档案馆建设和挂包网格区绿美建设，助力推动永德经济社会绿色化、低碳化发展。

（八）加强档案队伍建设，保障档案工作优质高效

一是坚持配齐配强力量。突出政治标准，积极与乡镇、部门沟通协调，将原则性强、公道正派、业务素质好的党员干部充实档案队伍中，保持档案队伍相对稳定。二是坚持提升专业素养。举办全县档案业务培训班，对档案政策法规、业务知识、专业技能等进行培训，不断提高档案队伍整体业务水平和专业能力。三是坚持打造过硬作风。开展干部档案造假典型案例警示教育，引导管档人员筑牢思想防线、强化纪律红线、严守道德底线，坚决抵制各种不正之风，确保档案干部队伍素质过硬、纪律严明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1574096.39元，其中：一般公共预算1574096.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加132009.02元，增长9.15%。主要原因是我单位调入人员2人，工资福利相应增加，实体档案馆藏总量增加3598卷。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1574096.39元，其中:本年收入1574096.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1574096.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加132009.02元，增长9.15%。主要原因是我单位调入人员2人，工资福利相应增加，实体档案馆藏总量增加3598卷。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1574096.39元。财政拨款安排支出 1574096.39元，其中：基本支出1244096.39元，与上年对比增加300644.27元，增加31.87%，主要原因是人员增加调入2人。项目支出330000元，与上年对比增加10000元，增加3.13%，主要原因实体档案馆藏总量增加3598卷导致支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2012604档案馆1203773.16元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2.2080502事业单位离退休111764.20元、主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103625.05元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗71889.88元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出5325.31元，主要用于职工大病保险缴费支出。

6.2210201住房公积金77718.79元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县档案馆2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县档案馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县档案馆2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算31000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县档案馆2023年公务接待费预算为3000元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：

由于事业单位公车改革，我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县档案馆2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县档案馆2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因是2020年机构改革从行政单位改成事业单位后无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县档案馆资产总额18790952.32元，其中，流动资产227304.10元，固定资产18557820.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5828元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2548247.55元，其中固定资产增加18303679.27元，流动资产减少991202.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300471500111