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永德县第一完全中学2023年预算公开目录

第一部分 永德县第一完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县第一完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县第一完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

（二）机构设置情况

永德县第一完全中学设置十一个处室：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教科室、财务室、妇委会，所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据我校发展规划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2023年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，促使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制330人，其中：行政编制 0人，事业编制330人。在职实有330人，其中： 财政全供养 330人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6155.59万元，其中：一般公共预算5775.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入380.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了662.07万元，增长12.05%。主要原因为2023年教师人数增加，人员经费类收入增加；学生人数增加，普通高中日常公用经费专项资金、普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育建档立卡免学杂费补助县级专项资金、普通高中国家助学金县级专项资金、城乡义务教育公用经费县级专项资金、农村义务教育营养改善计划县级专项资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金预算数增大；普通高中生均公用经费县级专项资金生均预算标准高于上年。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5775.59万元，其中:本年收入5775.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5775.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了658.55万元，增长12.87%。主要原因一是2023年教师人数增加，人员经费类收入增加；二是部分项目资金因学生数增加预算数对应增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6155.59万元。财政拨款安排支出5775.59万元，其中：基本支出5350.13万元，与上年对比增加了487.80万元，增长10.03%。主要原因为教师人数增加，人员经费在2022年基础上随之增大；学生人数增加，义务教育家庭经济困难学生生活补助及普通高中国家助学金预算支出增加；项目支出425.46万元，与上年对比增加了170.75万元，增长67.04%。主要原因为2023年普通高中生均公用经费县级专项资金生均标准高于2022年；学生人数增加，普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育建档立卡免学杂费补助县级专项资金、普通高中国家助学金县级专项资金、城乡义务教育公用经费县级专项资金、农村义务教育营养改善计划县级专项资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金支出数增大；财政专户管理的支出380.00万元，与上年对比增加了3.52万元，增长0.93%。主要原因为2023年普通高中学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组明细如下：

2050203初中教育1344.83万元，主要用于义务教育教师工资福利支出、义务教育县级配套公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金、义务教育营养改善计划县级专项资金、义务教育学校安保人员工资支出县级专项资金等。

2050204高中教育3029.24万元，主要用于普通高中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金、普通高中生均公用经费县级专项资金、普通高中教育建档立卡免学杂费补助县级专项资金、普通高中日常公用经费、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助等。

2080502事业单位离退休125.07万元，主要用于退休人员原渠道发放退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出514.61万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤1.08万元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102事业单位医疗357.01万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗支出17.81万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金385.95万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

基本支出5350.13万元，分别为30101基本工资1712.79万元，30102津贴补贴153.53万元，30107绩效工资1915.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费514.61万元，30110 职工基本医疗保险缴费357.01万元，30112其他社会保障缴费40.32万元（其中工伤保险6.43万元，失业保险22.51万元，大病补充医疗保险11.38万元），30113住房公积金385.95万元，工会经费34.26万元，30299其他商品和服务支出2.65万元（退休教师公用经费），30302退休费122.42万元（退休教师工资原渠道发放部分），30305生活补助1.08万元（遗属生活补助），30308助学金14.35万元（义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金7.78万元，普通高中国家助学金县级专项资金6.57万元），30199其他工资福利支出96万元（普通高中教育人才援建边疆专家工资）。

项目支出425.46万元：分别为城乡义务教育公用经费县级专项资金支出30201办公费4.80万元，农村义务教育营养改善计划县级专项资金支出30308助学金12.90万元，普通高中教育免学杂费补助县级专项资金支出30301办公费2.04万元，普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金支出30211差旅费60.00万元，普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金支出30299其他商品和服务支出6.00万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30201办公费99.56万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30205水费26.40万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30206电费4.68万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30207邮电费3.68万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30209物业管理费26.80万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30211差旅费12.70万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30213维护维修费58.13万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30214租赁费1.26万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30216培训费62.86万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30217公务接待费5.50万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30231公务用车运行维护费4.00万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出30299其他商品和服务支出12.60万元，普通高中生均公用经费县级专项资金支出31002办公设备购置14.25万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级专项资金30305生活补助4.25万元，义务教育学校安保人员工资专项资金支出30305生活补助3.05万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）中央对下专项转移支付项目。

2023年度预算未安排此项目。

（二）与中央配套事项

2050203初中教育25.48万元，主要用于义务教育公用经费县级专项资金4.80万元，农村义务教育营养改善计划县级专项资金12.90万元，义务教育贫困家庭经济困难学生生活生活补助县级专项资金7.78万元（在基本支出中预算）。

2050204高中教育8.61万元，主要用于普通高中国家助学金县级专项资金6.57万元（在基本支出中预算），普通高中教育免学杂费补助县级专项资金2.04万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年度预算未安排此项目。

（四）经济社会事业发展事项

2050203初中教育义务教育学校安保人员工资3.05万元。

2050204高中教育普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金其他工资福利支出96.00万元，2050204高中教育普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金差旅费60.00万元，2050204高中教育普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金意外伤害保险6.00万元，2050204普通高中日常公用经费专项资金380.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县第一完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为9.50万元，较上年增加9.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县第一完全中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

永德县第一完全中学2023年公务接待费预算为5.50万元，较上年增加5.50万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变化原因：2023年学校为提高教育教学质量，计划聘请界内学术人士到校进行各类学术交流及师资培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县第一完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年送教下乡人数增加，援建边疆专家人数增加，接送频次增加，提高了公务用车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度永德县第一完全中学无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年永德县第一完全中学无机关运行经费安排，无变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县第一完全中学资产总额9233.69万元，其中：流动资产4063.01万元，固定资产4969.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产201.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少98.01万元，流动资产减少68.31万元（主要原因为收回及列支以前年度应收款），其中固定资产增加166.32万元（新购置固定资产）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

3.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附：永德县第一完全中学2023年部门预算公开表

永德县第一完全中学

2023年2月13日

监督索引号53092300542100111