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永德县特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 永德县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县特殊教育学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法规，结合我校实际，制定实施 方案，并负责实施。

2.根据我校经济建设和社会发展总体规划，制定全校教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

3.管理全校教育，协调、管理社会办学工作。

4.督促、检查学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

5.根据教育事业年度规划，提出全校教育事业的基建投资和事业经费安排意见，管理全校教育事业经费。

6.负责师资队伍的建设和管理，制定全校各类学校的师资建设规划，负责安排全校教师的培训、考核工作。

7.做好党委政府、教育局交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室、财务室、工会、党支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永德县特殊教育学校属九年一贯制学校，招生区辖永德县、镇康县，主负责接收6至15岁的听力智障、语言障碍、中轻度脑病和智力障碍、中轻度综合残疾等具有一定学习能力的残疾儿童、少年接受义务教育和康复训练工作。帮助他们掌握一定文化知识的同时，身体缺陷等到一定的补偿和康复。逐步提高他们的生活自理能力和社会适应能力，养成良好的道德行为习惯，增强他们的自尊、自信、自强、自立的思想意识，让他们成为对社会有用的人。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个：永德县特殊教育学校。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,782,084.26元，其中：一般公共预算3,782,084.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比与上年对比增加217349.82万元，增长6.1%，，主要原因为调增教师工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,782,084.26元，其中:本年收入3,782,084.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,782,084.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比增加217349.82万元，增长6.1%，，主要原因为调增教师工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3782084.26元。财政拨款支出3782084.26元，其中基本支出3755884.26元，与上年对比增加191149.82元，主要原因为调增教师工资；项目支出26200.00元，与上年预算支出0元对比，2023年增加了26200.00元，主要原因为从2023年起，将营养改善计划项目县级配套、义务教育公用经费县级配套、各类学生资助县级配套部分纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于特殊教育、机关事业单位养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况：

无。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况：

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。与上年对比无增减变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入: 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出: 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障

支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，没有机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县特殊教育学校资产总额6546040.53元，其中，流动资产1208866.13元，固定资产5297174.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加268230.63元，其中固定资产增加38760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算表预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中

“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门

政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中

“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中

“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536100400111