监督索引号53092300732600000

永德县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 永德县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、茶叶、烟草、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.指导农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，加挂“永德县农业综合行政执法大队”牌子，永德县农业综合执法大队与永德县农业农村局实行“局队合一”体制；永德县农业农村局共设置11个内设机构（不定级别），包括：县委农办秘书股、办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股;下设事业单位16个，分别是：热作指导站、农村能源工作站、经营管理站、农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、水产站、农产品质量安全检测站、农业环境保护监测站、农业广播电视学校、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、种子管理站、农机推广站、农机安全监理站。

（三）重点工作概述

2023年，永德县农业农村局将始终坚持县委、县政府的坚强领导，认真落实“3815”战略，全力实施“563”发展计划，大力发展“6+1”产业，计划完成农林牧渔业总产值67.6 亿元，完成农村常住居民人均可支配收入1.66万元。2023年农业农村局重点抓好以下工作：

1.粮食生产。确保粮食面积稳定在85.22万亩以上，产量21.31万吨以上，推进大豆玉米带状复合种植、杂交稻旱种、油菜种植等项目实施；切实抓好2023年耕地地力保护补贴、实际种粮补贴的兑付工作。

2.产业发展。一是着力打造冬春蔬菜重要产区，确保蔬菜种植面积在19万亩以上，产量24万吨以上，蔬菜订单农业取得新突破。二是大力培育以肉牛为主的畜牧产业，3月底实现永康现代肉牛养殖示范园第一批5000头种牛入栏；建成永德县百万吨饲草收储加工示范园；持续巩固国家生猪调出大县成果，抓好非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等防控，预计生猪出栏80万头以上。

3.绿美建设。推进“美丽家园”、绿色永德、绿美乡村建设，完成户厕改造建设4700户、建成卫生公厕31座，建设绿美乡镇1个、绿美村庄121个。

4.市场主体培育。全力培育农业新型经营主体，力争年内培育农业企业146户、农业龙头企业3户，培育农民专业合作社84个。

5.农业配套功能。抓好产业项目实施和特色种养业提升行动，加强农产品仓储保鲜流通体系建设，深入推进高标准农田建设，推进农业机械化，加强农业生产道路、农田水利等农业基础设施建设，认真落实农机购置补贴等各项政策，发展数字农业。

6.农产品质量安全和农业面源污染防治。促进农产品质量网格化监管，发挥“农产品质量安全县”创建成果，强化绿色食品质量追溯；着力推进农业环境保护，抓实农业面源污染治理，推进农业废弃物和畜禽粪污资源化利用，探索推进农作物秸秆粉碎还田机制，加强农作物秸秆禁烧工作宣传。

7.现代农民培训工程。持续抓好现代农民培训工程，完成培训人数1.9万人次以上，为全县“三农”发展提供不竭的人才支撑。

8.农业综合行政执法。加强农业综合行政执法队伍建设，强化乡村振兴促进法和粮食安全保障法执行，加强农资质量、动物防疫、农产品安全等重点领域执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制132人，参照公务员管理事业编制8人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 0人，退休 100人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26971090.95元，其中：一般公共预算26971090.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年27908675.3元对比减少937584.35元、下降3.48%，主要原因分析：上级补助收入和其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26971090.95元，其中:本年收入26971090.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26971090.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26874906.26元对比增加96184.69元、增长0.36%，主要原因分析：政策性增资人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26971090.95元。财政拨款安排支出26971090.95元，其中：基本支出26851090.95元，与上年26754906.26元对比增加96184.69元，增长0.36%，主要原因分析：政策性增资人员经费增加；项目支出120000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2295630.36元，主要用于行政事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2393366.09元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出47112.00元，主要用于遗属人员补助支出。

4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1692021.26元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

5.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106797.08元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。

6.2130101-农林水支出-农业农村-行政运行3801215.39元，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出3250285.55元、公用经费支出550929.84元。

7.2130104-农林水支出-农业农村-事业运行14719924.2元，主要用于保障局属事业单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出14350924.2元、公用经费支出369000.00元。

8.2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10000.00元，主要用于正常开展全县农业机械化技术示范推广工作支出。

9.2130108-农林水支出-农业农村-病虫害控制20000.00元，主要用于正常开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作支出和兑付德党、永康两个屠宰场屠宰环节病害猪无害化处理补助支出。

10.2130109-农林水支出-农业农村-农产品质量安全20000.00元，主要用于正常开展农产品质量安全检测、畜产品质量安全监管等工作支出。

11.2130110-农林水支出-农业农村-执法监管30000.00元，主要用于正常开展农业综合行政执法、种子市场监管、农机安全监管及安全宣传教育工作等支出。

12.2130124-农林水支出-农业农村-农村合作经济20000.00元，主要用于正常开展全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作、新型农业经营主体建设项目等工作支出。

13.2130126-农林水支出-农业农村-农村社会事业10000.00元，主要用于正常开展农村人居环境整治暨农村厕所革命工作业务指导、巡查、项目验收等工作支出。

14.2130153主要用于-农林水支出-农业农村-农田建设10000.00元，主要用于正常开展全县高标准农田建设项目工作支出。

15.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1795024.57元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计236800.00元，较上年减少200.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县农业农村局2023年公务接待费预算为106800.00元，较上年减少200.00元，下降0.18%，国内公务接待批次为267次，共计接待2136人次。

减少的原因：按照厉行节约，勤俭办事的要求，控制“三公”经费，压缩公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费预算为130000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费130000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与2022年对比持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

9.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县农业农村局2023年机关运行经费安排970929.84元，与上年对比减少40218.00元，主要原因分析：编制2023年预算时在职实有人数比上年减少9人，相应的运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县农业农村局资产总额114144938.00元，其中：流动资产44888675.43元，固定资产净值9458778.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程59767633.20元，无形资产净值29851.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43554550.87元，其中，固定资产增加926850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值187213.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入45975.36元，其中：出租资产476平方米，资产出租收入45975.36元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我单位无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我单位无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300732600111