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永德县崇岗乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分崇岗乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分崇岗乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县崇岗乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政机构下设5个综合办公室（包含人大、纪委、人民武装、工青妇下设机构）；事业单位设置公益一类事业单位7个。分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；永德县崇岗乡财政所、崇岗乡农业农村服务中心、崇岗乡林业和草原服务中心、崇岗乡水务服务中心、崇岗乡文化和旅游广播电视体育服务中心、崇岗乡村镇规划建设服务中心、崇岗乡社会保障服务中心（加挂崇岗乡退役军人服务站牌子）。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展的重要之年，做好今年工作意义重大，使命关荣。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主体，以促进全体人民共同富裕为着力点。今年全乡经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入达6.31亿元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入达15973元，同比增长10%。重点做好以下几个方面工作：抓学习，吸取奋进发展的力量；抓产业，构建产业体系；抓项目，补齐发展的短板弱项；抓振兴，建设宜居宜美和美乡村；抓创卫，全力以赴创建国家卫生乡镇；抓绿美，守护生态底色；抓治理，建设平安乡村；抓民生，不断提升人民生活品质；抓作风，切实加强政府自身建设，严格履职，加大政府信息和政务公开力度，提升政府工作透明度，确保权利在阳关下运行，坚持廉洁勤政，大力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个，参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，事业编制38人。在职实有人员58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14982151.12元，其中：一般公共预算14982151.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1596314.33元，增长11.93%，主要原因为新增项目预算、机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14982151.12元，其中:本年收入14982151.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14982151.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1596314.33元，增长11.93%，主要原因为新增项目预算、机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14982151.12元。财政拨款安排支出14982151.12元，其中：基本支出14852101.12元，与上年对比增加1516264.33元，增长11.37%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，支出相应增加。

项目支出130050元，与上年对比增加80050元，增幅160.1%，主要原因是新增乡镇武装部门人民武装部规范化建设及人民武装部正常运转经费项目，项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：201类一般公共服务支出4772149.83元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于崇岗乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大日常运转经费支出；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出4109390.95元，主要用于崇岗乡政府工作人员工资福利及日常办公运转会经费支出；2011101纪检监察事务行政运行支出282674.88元；主要用于崇岗乡纪检人员工资福利及日常办公运转经费支出；2011199其他纪检监察事务支出330084元，主要用于村务监督委主任生活补助和村级纪检经费支出。

203类国防支出80050元，其中2030601民兵征集支出80050元，主要用于乡镇武装部门民兵征集及武装部规范化建设支出。

208类社会保障和就业支出1392348.68元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出109560元，主要用于崇岗乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出347051.60元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出914209.08元，主要用于支付职工养老保险金、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出21528元，主要用于崇岗乡遗属生活补助。

210类卫生健康支出728620.16元，其中：2100799其他计划生育事务支出59400元，主要用于计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出634232.55元，主要用于支付职工医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出34987.61元，主要用于职工大病医疗保险等支出。

213类农林水支出7310125.64元，其中：2130104事业运行支出3659363.64元，主要用于维持崇岗乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3650762元，主要用于村干部生活补助、村民小组干部补助及村级日常办公经费支出。

221类住房保障支出685656.81元，其中2210201住房公积金支出685656.81元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

224类灾害防治及应急管理支出13200元，其中2240106安全监管支出13200元，主要用于安监员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

崇岗乡人民政府2023年无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

崇岗乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

崇岗乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

崇岗乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58800元，较上年减少1200元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

崇岗乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

崇岗乡人民政府2023年公务接待费预算为22800元，较上年减少1200元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待288人次。公务接待费减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，压缩开支，确保2023年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇岗乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比不变；公务用车运行维护费36000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费未增未减，主要原因为脱贫攻坚已经结束，按照相关规定，减少和压缩公车使用次数和频率，较上年支出保持平衡。

八、重点项目预算绩效目标情况

崇岗乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

崇岗乡人民政府2023年机关运行经费安排1089988.72元，与上年对比增加27705.12元，增幅2.61%，主要原因为人员增加相应增加运转类经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，崇岗乡人民政府资产总额9443523.34元，其中，流动资产9231781.65元，固定资产211741.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1340427.78元，其中固定资产增加元23799元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300855300111