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永德县亚练乡中心校部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县亚练乡中心校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县亚练乡中心校部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县亚练乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成其它小学教育相关社会服务活动，努力办人民满意的教育。

坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，形成长效机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教研师训室、办公室、财务室、基建室、后勤室。

下辖20所完小、校点、幼儿园。其中8所完小，1个校点，11所幼儿园，分别是：

1.永德县亚练乡中心完小

2.永德县亚练乡塔驮完小

3.永德县亚练乡章太完小

4.永德县亚练乡文化完小

5.永德县亚练乡平掌完小

6.永德县亚练乡云岭完小

7.永德县亚练乡大沟边完小

8.永德县亚练乡垭口完小

9.永德县亚练乡鱼新塘小学

10.永德县亚练乡中心幼儿园

11.永德县亚练乡塔驮幼儿园

12.永德县亚练乡章太幼儿园

13.永德县亚练乡文化幼儿园

14.永德县亚练乡平掌幼儿园

15.永德县亚练乡云岭幼儿园

16.永德县亚练乡大沟边幼儿园

17.永德县亚练乡垭口幼儿园

18.永德县亚练乡鱼新塘幼儿园

19.永德县亚练乡白沙水幼儿园

20.永德县亚练乡兔乃幼儿园

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

2.按时足额发放教师工资，及时兑付家庭经济困难学生生活费和营养改善计划专项资金。

3.充分发挥城乡义务教育补助资金使用效益，有效保障学校教育教学工作开展。

4.学校安全工作不放松，抓牢、抓实学校常规工作，努力提高我乡的教育教学质量，建成永德县亚练乡教育高地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有127人，其中： 财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23709439.41元，其中：一般公共预算23709439.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的23594943.13元对比增加114496.28元，主要原因为人员经费正常调整基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金等单位部分保险基数支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23709439.41元，其中:本年收入23709439.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23709439.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的23594943.13元对比增加114496.28元，主要原因为人员经费正常调整基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金等单位部分保险基数收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23709439.41元。财政拨款安排支出23709439.41元，其中：基本支出23281695.85元，项目支出427743.6元，与上年的23594943.13元对比增加114496.28元，主要原因为人员经费正常调整基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金等单位部分保险基数支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育支出225008.4元，主要用于2023年教师工资福利支出；

2050202小学教育支出17424463.53元，主要用于2023年教师工资福利支出；

2080502事业单位离退休885022.4元，主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2056426.29元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险；

2080801死亡抚恤支出73008元，主要用于支出本单位内的死亡抚恤金；

2101102事业单位医疗支出1426645.74元，主要用于缴纳本单位配套医疗保险金；

2101199其他行政事业单位医疗76545.33元，主要用于缴纳本单位配套大病医疗保险金；

2210201住房保障支出1542319.72元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县亚练乡中心校2023年度无县对下专项转支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购相关预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县亚练乡中心校2023年度无“三公”经费安排，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

永德县亚练乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县亚练乡中心校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县亚练乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县亚练乡中心校2023年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县亚练乡中心校部门资产总额14979357.53元，其中，流动资产8448942.89元，固定资产净值6530414.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少229045.16元，其中固定资产减少1225864.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、2023年我部门无“三公”经费支出，故公开附表中“一般公共预算三公经费支出预算表”为空表。

2、2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、2023年我部门无政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4、2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5、2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6、2023年我部门无县对下转移支绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8、2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助支出预算表”为空表。

9、2023年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101100111