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永德县职业技术教育中心2023年预算公开目录

第一部分 永德县职业技术教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县职业技术教育中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县职业技术教育中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县职业技术教育中心于2005年8月由1991年创办的永德县职业技术学校和1979年创办的永德县教师进修学校合并组建而成，采取一套班子三块牌子的管理模式，是一所全日制中等职业学校，主要职能：一是全日制职高、中专生的教育培养；二是全县教师、干部短期培训；三是全县成人专科、本科学历教育；四是非全日制中专生的教育培养。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、政教处、成教处、财务室、工会、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓党建工作，做到创先争优。

以学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主导，加强政治理论学习，为党育人，为国育才，努力为全体师生服务。强化服务观念，增强宗旨意识，改进工作作风。严格遵守《中国共产党章程》，把党员的义务和责任内化于心、外化于行。强化组织纪律观念，做到讲政治，讲原则，识大体，顾大局。

2.狠抓教学常规，提高教学质量。

学校遵循职业教育规律，突出职教特色，不断探索新时期职业学校教育管理方法，突出规范管理、细节管理、过程管理和制度管理。

（1）健全了教学管理制度，狠抓教育教学常规，加强对教学过程的监控。校长、教学分管副校长、教务主任实行推门听课，随时抽查，逐堂考勤，对上课情况进行如实记录，实行签到制。教务处重点检查教师的备课、作业批改、辅导及教研活动内容。

（2）通过抓好教学常规，提高教学质量。为做好2022年高考备考工作，学校不断加强对高三毕业班学生的思想教育，有计划、有针对性地开展了高三学生备考动员大会，每月举行一次月考及月考质量分析会；利用第四节晚自习组织了高考培优强化班，有针对性为高三升学班学生培优补差与个别辅导，学生总体成绩提升迅速。2022年报名参加高考学生208人,实际参加高考187人，单招录取8人。（其中1人免试入学），本科上线8人，其余均上专科线。

（3）注重师资队伍建设，努力提高教师整体素质。一是积极组织思想政治学习。二是积极争取国家级、省、市、县组织的各类培训。由教务处推选的我校毕海芳老师，在“习近平给沧源老支书的回信”思政课说课比赛中荣获“三等奖”。

3.加强德育管理，提升学生素质。

（1）加强德育工作队伍建设。首先是抓好德育工作干部队伍的建设，成立了以校长、副校长为组长和副组长，个处室主任、年级组长和各班班主任为成员的德育工作领导小组，加强德育管理和师德师风建设。其次是抓好班主任队伍建设。选派事业心、责任感强，教育思想端正，热爱学生,作风正派，有较强组织管理能力和教学水平的教师担任班主任。一月至少召开一次班主任例会，一学期召开2次班主任工作经验交流会，及时评估、反馈班级工作。再次是加强教职员工的师德教育。明确德育工作要求，树立人人抓德育的意识，以身立教，为学生做出表率。

（2）学校实行全封闭、军事化管理，对学生的日常行为习惯进行严格地规范和监督。以爱国教育、国防教育和军事训练改变学生精神面貌，从起床、整理内务、早操到就寝锻炼学生强健的体魄，培养学生亲自动手能力和自律能力。

（3）加强校园文化建设。学校宣传栏常换常新，创业教育、职业道德教育、安全教育图片展紧跟时事，走廊上教室内悬挂名人名言、实训楼悬挂专业展板，定期举办学生各种大型文体活动，和谐的校园文化氛围使学生得到潜移默化的教育，起到了无声的环境育人效果。

4.狠抓安全管理，确保校园安全。

每个月至少进行一次安全隐患排查，对发现的隐患下达整改通知书，限期整改。确保了学校的安全稳定及各项工作的顺利展开。每个月进行一次大型的管制刀具、易燃、易爆、有毒等危险物品的搜缴工作，对学生的教室、寝室进行了全面细致的搜查，虽然没有发现大的问题，但对于一些小的问题也进行了及时的解决。加大学校安保设施的投入，全校无死角都有监控覆盖；保卫室配有钢叉、头盔、防割手套、对讲机、强光电筒、辣椒喷雾器等安保器材，确保了学校安全的物防支撑。每学期至少进行2次安全应急演练，做好特殊时段安全应急预案，确保了特殊时段的安全与稳定。

5.狠抓资助管理，服务受助学生。

资助工作细致、规范。在工作中注重做好国家对中职学生资助政策的宣传，做好学生资助信息的搜集整理和上报，做好资助信息的档案整理。不断完善工作程序和规范办事过程，规范免学费的申报，审核过程。在我校就读学生都享受免学费计划，且每人每年有2000元的助学金补助，另外，有158名在我校就读的建档立卡户的学生每人每年享受3000元的雨露计划补助。

6.做好学生实习实训工作。

（1）2022年8月开始，通过认真学习《中等职业学校学生实习管理规定》，制定《永德县职业技术教育中心学生实习管理规定》，并根据该规定完善了《永德县职业技术教育中心学生外出自主实习申请表》、《永德县职业技术教育中心学生校外自主实习安全承诺书》、《永德县职业技术教育中心学生校外自主实习法定监护人（或家长）知情同意书》、《永德县职业技术教育中心学生实习登记表》和《汽修班学生实习实训安全协议（三方）》、《汽修班实训知情同意书》等材料。

（2）8月27日，组织316班17名学生到丰和汽修厂、福龙汽修厂、和众达汽修厂进行脱产实训。

（3）9月7至8日，组织三年级学生102人签订了自主外出实习协议。

7.成人教育、培训工作效益明显。

在县委、县政府的安排部署下，我校承担全县各类人才培训工作，都圆满完成了工作任务。在教体局的指导下，师训工作取得了明显的效益，同时协助教体局抓好普通话等级考试及推普工作。村干部学历提升三年行动计划项目的相关工作有序进行，现在共有成人在籍生531人。

8.疫情防控常抓不懈.

永德县职教中心领导班子始终保持高度警惕之心，切实提高学校传染病防治和疫情防控工作效能，时刻绷紧疫情防控这根弦，杜绝麻痹思想、侥幸心理，毫不放松、科学精准、从严从紧做好校园疫情防控常态化工作，坚持长效管理机制，坚持“严密防范、果断处置、科学精准”总基调，不折不扣落实学校疫情防控主体责任，全面减少疫情对校园安全和教育教学的影响，全力保障校园安全。

9.教育与扶贫双推进，助力乡村振兴

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作，根据县委、县政府的安排和部署，我校与永德县永康镇忙况村进行结对帮扶，下派驻村工作队员（兼第一书记）1名，2022年累计投入4.2万元为忙况村解决饮水工程和道路建设等困难问题。我校紧紧围绕打造“三张牌”的目标，逐步优化产业结构，推进全产业链发展。忙况村澳洲坚果种植3909亩，投产560亩，年均实现产量28吨；芒果种植面积805亩，投产400亩，年均实现产量30吨；种植玉米15992亩，实现产值2015万元，种植四季豆1600亩，实现产量1200吨；泡核桃面积巩固在846亩，已投产765亩，实现产量36吨；烤烟种植面积350亩，产值102.2万元，牛油果种植面积506亩，产值100.8万元，甘蔗种植3000亩，产值756万元。产业发展方面结合学校实际，每年定期下派农学类专业的老师专门为忙况村开展种养殖培训和指导，同时也为我校学生提供实作实训机会，积极推动全县的乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中： 离休 0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 16616427.82元，其中：一般公共预算 16616427.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加699511.5元，主要原因分析：一是为促进我县职业教育的发展，县委、县政府加大职业教育经费投入，使得项目支出比上年增加；二是每年正常调资及相应配套的各类保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 16616427.82元，其中:本年收入16616427.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16616427.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加699511.5元，主要原因分析：一是为促进我县职业教育的发展，县委、县政府加大职业教育经费投入，使得项目支出比上年增加；二是每年正常调资及相应配套的各类保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 16616427.82元。财政拨款安排支出 16616427.82元，其中：基本支出15101709.82元，与上年对比增加573251.70元，主要原因分析：每年正常调资及相应配套的各类保险增加；项目支出1514718元，与上年对比增加465578元，主要原因分析：为促进我县职业教育的发展，县委、县政府加大职业教育经费投入，使得项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出- 普通教育-高中教育259800元,主要用于办公费、水电费等日常公用支出。

2.教育支出- 职业教育-中等职业教育10383527.93元,主要用于支付教职工工资、工会经费、办公费等。

3.教育支出- 教育费附加安排的支出- 中等职业学校教学设施1200000元。主要用于支付维修（护）费、办公经费、培训费、设备购置费、临时工生活补助等。

4.社会保障和就业支出-事业单位离退休支出1279142.4元。主要用于原渠道支付退休人员工资和退休人员公用经费。

5.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支1390917.66元，主要用于缴纳单位配套养老保险。

6. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35976元，主要用于发放遗属补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗964949.12元，主要用于缴纳单位配套职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58926.47元。主要用于缴纳单位配套职工大病医疗保险。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1043188.24元。主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无此类支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额349150元，其中：政府采购货物预算349150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县职业技术教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县职业技术教育中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县职业技术教育中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县职业技术教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。说明：2023年县财政未安排我部门公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)教育费附加35%用于职业教育经费

绩效目标：改善学校办学条件，补充完善学校教育教学实施；保障学校临时聘用人员工资；加强校舍维修维护，及时有效地排除存在的安全隐患，确保师生安全；加大教师培训力度，增加教师培训经费的投入，努力造就一支师德高尚、结构合理、业务精良、胜任新课程教学，适应素质教育要求的充满生机活力的教师队伍。

（二）中等职业学校免学费补助县级配套经费

绩效目标：严格贯彻执行国家各类学生资助政策，完成2023年中职学生免学费补助申报、审核工作，做到不重不漏，确保所有中职全日制正式学籍学生都享受到免学费补助政策，不让一名家庭经济困难学生因贫困而辍学和失学。

（三）中等职业学校县级生均公用经费

绩效目标：以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障

支出等。

【三公经费】

"三公"经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县职业技术教育中心资产总额27790294.22元，其中，流动资产17855674.88元，固定资产净值9717583.2元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 0 元，无形资产净值217036.14元，其他资产 0元。与上年相比，本年资产总额增加1708214.53元，其中固定资产净值增加1225422.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入199400元，其中出租资产140平方米，资产出租收入199400元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“ 政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无政府购买服务支出预算，故公开附表中“政府购买服务预算表预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付支出预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置支出预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无项目中期规划，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536100100111