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中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委及市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室，为财政全供给单位。设工作机构8个（正科级），其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。

1.中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）。负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作。

2.中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作。

3.中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委）。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作。

4.中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委）。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作。

5.中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委）。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作。

6.中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委）。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作。

7.中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委）。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作。

8.中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委）。负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

中国人民政治协商会议永德县委员会行政编制16名（含：政协主席、副主席、秘书长编制）。设专门委员会、办事机构科级领导职数16名。其中：秘书长1名（正科级），副秘书长、县政协办公室主任1名（正科级）；7个专门委员会主任各1名（正科级）；县政协办公室、县政协提案委、县政协经济和农业农村委、县政协人口资源环境委、县政协文史教科文卫体委、县政协社会和法制委、县政协委员联络和学习委副主任各1名。2022年末实有人数29人。

（三）重点工作概述

一是政治协商成果丰硕。顺利召开县政协十届一次会议，完成换届任务，审查立案大会提案102件，协商意见建议98条，形成专题报告报送县委、县政府，1条协商建议得到县政府主要领导批示办理，推动有关问题得到快速解决。围绕全县上半年经济运行情况、持续优化永德营商环境、全县现代工业企业家培训工程、加快培育新型农业经营主体 推进农业现代化三年行动等5个重点课题，提出协商意见22条。以永德县“30户以上自然村”公路硬化情况调研课题撰写的《组建“联合体”激发“新动力”》典型经验在全市宣传推广。

二是民主监督措施有力。健全县委、县政府主要领导批办督办领办重点提案制度，完善县政协主席、副主席领衔督办重点提案机制。创新开展“提案双向民主评议”工作，让群众参与提案“提、办”双向测评，拓宽群众监督有效渠道。对2021年度民主评议县自然资源局整改落实情况进行跟踪督查，民主评议县供销社工作，对国家卫生县创建、推进健康县城建设等工作提出意见建议12条。组织委员参加案件庭审旁听、听证审查、招聘巡考等监督活动23人次。常态化开展河（湖）长制履职工作情况和林长制工作督察督导15次。

三是参政议政成效明显。探索建立历届离任政协委员“六个一”关爱服务机制，形成《建言资政专报》报送市政协及县委、县政府，得到市政协主要领导高度肯定，县委主要领导作了批示要求，此项创新机制在云南政协报头版头条刊发，受到全省政协系统广泛关注。组织市县政协委员围绕城市公园（口袋公园）布局规划及命名、永德县粮食安全开展专题视察，向县委、县政府提出意见建议21条。与省、市政协上下联动开展政协党建、临沧坚果、河（湖）长制、林长制工作等调研视察活动25次，通过省、市政协平台，立足永德实际和全省全市大局提出建议意见41条。

四是“协商在基层”亮点纷呈。按照协商于民、协商为民的要求，在10个乡（镇）开展了以产业发展、生态保护、街道治理为内容的12场次协商议题活动，形成协商意见32条，推动解决问题24个。围绕乌木龙乡“保护青山绿水、搬迁百年桑沼哩”，德党镇“何家大塘小协商、助推周末经济大发展”等12场协商议事活动，提炼7件“协商在基层”典型案例，其中1件被评为市级优秀案例，在全市政协系统推广宣传。云南政协报在头版头条以《持续开展“一线协商”，助推大山乡街道完美“蝶变”》为题，报道了永德县政协助推乡村治理的生动实践。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7853804.43元，其中：一般公共预算7853804.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7805699.64元对比增加48104.79元，增幅0.62％，主要原因是基础绩效奖部分纳入社保计提基数，致人员经费的社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7853804.43元，其中:本年收入7853804.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7853804.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7805699.64元对比增加48104.79元，增幅0.62％，主要原因是基础绩效奖部分纳入社保计提基数，致人员经费的社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7853804.43元。财政拨款安排支出7853804.43元，其中：基本支出7041304.43元，与上年6993199.64元对比增加48104.79元、增幅0.62％，主要原因是基础绩效奖部分纳入社保计提基数，致人员经费的社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金较上年增加；项目支出812500.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出5706823.35元；208社会保障和就业支出1176364.80元；210卫生健康支出505892.97元；221住房保障支出464723.31元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010201行政运行4894323.35元，主要用于人员经费工资类及日常公用经费支出；

2.2010202一般行政管理事务支出150000元，主要用于深入基层开展调研视察工作经费支出；

3.2010204政协会议400000元，主要用于开展政协全会会议经费支出；

4.2010205委员视察262500元，主要用于开展委员调研视察、委员学习委员活动委员培训等支出；

5.2080501行政单位离退休556733.72元，主要用于行政单位离退休费用支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出619631.08元，主要用于单位基本养老保险费用支出；

7.2101101行政单位医疗481097.58元，主要用于单位医疗保险支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出24795.39元，主要用于其于单位医疗支出；

9.2210201住房公积金464723.31元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额67190.00元，其中：政府采购货物预算67190.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为62000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待388人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为143500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费143500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排509315.84元，其中：办公费61000.00元、邮电费7000.00元、劳务费支出30000.00元、公务用车运行维护费45000.00元、其他交通费用（公务交通补贴）318000.00元、离退休公用经费12500.00元、差旅费7000.00元、工会经费28815.84元。与上年564135.52对比减少54819.68元，减幅9.72％，主要原因是工作需要人员较上年减少5人，致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额685431.14元，其中，流动资产348656.39元，固定资产336774.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年652415.65元相比，本年资产总额增加33015.49元，其中固定资产增加113260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值19240.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算支出预算事项，因此无相关数据。

2.部门政府购买服务预算表。2023年我单位无部门政府购买服务预算事项，因此无相关数据。

3.县对下转移支付预算表。2023年我单位无县对下转移支付预算事项，因此无相关数据。

4.县对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无县对下转移支付绩效目标事项，因此无相关数据。

5.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置事项，因此无相关数据。

6.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算事项，因此无相关数据。

监督索引号53092300413100111