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永德县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 永德县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

（2）负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

（3）负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门（单位）、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（4）负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介永德县投资环境；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（5）负责县级招商引资项目的开发和在永德投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

（6）负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻永德异地商会、民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；配合县级有关职能部门做好对外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来永德投资企业和投资者的合法权益。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县投资促进局为永德县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，共设置2个内设机构，包括办公室、投资服务股2个机构（不定级别）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）根据省、市、县发展思路和规划，从政策、文件和领导讲话中寻找项目，包装项目，按照精准招商要求，成熟一个，精准包装一个的原则，推介好全县有条件实施的项目，并积极配合各行业部门做细做实项目前期工作，力争达到项目可签约、可开工、可推进。

（2）按照“三张牌”和“一带一路”相关要求，加大项目宣传推介力度。特别是根据永德资源，加大“走出去、请进来”力度，争取主动，精准对接、精准宣传、推介好永德招商项目。

（3）认真落实《永德县招商投资流程》，进一步加大部门联动服务力度。

（4）根据省、市统计要求，依法依规做好县招商引资项目的统计、上报工作。

（5）认真开展部门党风廉政建设工作、综治维稳、扫黑除恶治乱专项斗争和党建各项工作。

（6）积极主动做好落地企业服务工作，进一步优化全县营商环境，构建和谐“亲”“清”政商关系，持续助推软环境建设。

（7）积极努力完成好县委、县政府交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入756420.62元，其中：一般公共预算756420.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比2022年部门财务总收入1955992.14元减少1199571.52元，下降61.33%，减少的主要原因：一是机构改革，人员编制减少，实有人数减少，人员经费减少；二是其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入756420.62元，其中:本年收入756420.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756420.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比2022年部门财政拨款收入1789942.46元减少1033521.84元，下降57.74%，减少的主要原因是机构改革，人员编制减少，实有人数减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出756420.62元。财政拨款安排支出756420.62元，其中：基本支出746420.62元，与上年对比，2022年基本支出1779942.46元，比上年减少1033521.84元，下降58.06%，减少的主要原因是机构改革，人员编制减少，实有人数减少，人员经费减少。项目支出10000元，与上年对比，2022年项目支出10000元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301行政运行支出552492.12元，主要用于职工工资福利支出及本部门的日常办公经费支出。

2011308招商引资支出10000元，主要用于招商引资项目前期工作经费；招商引资外商考察、洽谈、签约经费。

2080502事业单位离退休支出22134.2元，主要用于事业单位原渠道退休发放退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69310.66元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗48084.27元，主要用于职工的医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出2416.38元，主要用于职工的大病保险；

2210201住房公积金支出51982.99元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县投资促进局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县投资促进局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县投资促进局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额600元，其中：政府采购货物预算600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年减少100元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县投资促进局2023年公务接待费预算为14000元，较上年减少100元，下降0.71%，国内公务接待批次为32次，共计接待240人次。

减少原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，压缩公务接待的开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

由于事业单位公务用车改革，取消公务用车使用，永德县投资促进局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县投资促进局2023年不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县投资促进局2023年机关运行经费安排63461.36元，与上年对比增加63461.36元，主要原因：2022年永德县投资促进局属于事业单位，2022年不涉及机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县投资促进局资产总额2134061.39元，其中，流动资产2059966.8元，固定资产74094.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212075.28元，其中固定资产增加7600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附：永德县投资促进局2023年部门预算公开表

监督索引号53092303200100111