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永德县融媒体中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分 永德县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县融媒体中心2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（2）负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。

（3）负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。

（4）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

（5）负责广播、电视、网站、微博、微信、抖音等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。

（6）负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

（7）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因机构改革，将永德县广播电视台、永德县新闻网络管理中心的职责整合，2019年4月组建永德县融媒体中心，为县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，保留永德县广播电视台的名称、呼号(频道、频率)。我单位共设置7个内设机构，包括综合办公室、全媒体总编室、全媒体编辑部、全媒体采访部、全媒体制作部、播出传输室、技术保障部。

（三）重点工作概述

一是紧紧围绕县委、县政府的中心工作抓宣传，深入宣传报道永德在推进跨越发展中的创新措施、取得的成效，全面做精内宣、做优外宣。二是积极抓好专业队伍培训，落实提升“四力”要求，结合媒体深度融合发展需要，开展政治理论学习和专业技能培训，培养全媒体人才，多出有深度、有影响的精品力作。三是深化内部改革，完善融合管理机制。用完善的管理制度最大限度释放专技术人员工作潜能，充分借鉴先进县区好经验好做法，用好、用活现有政策，主动探索新媒体市场化运营模式和产生效益的有效途径，不断拓展业务范围、增强自身造血能力。四是全面加大外宣工作力度，采取网络直播、稿件报送、线上线下相结合等多种形式构建强大的外宣平台，力争在上级主流媒体的出稿数量、质量上取得新突破。

二、预算单位基本情况

永德县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4414622.33元，其中：一般公共预算4414622.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加200672.9元，增幅4.76%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4414622.33元，其中:本年收入4414622.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4414622.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加460672.9元，增幅11.65%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应增加。

四、预算单位支出情况

2023年永德县融媒体中心预算总支出4414622.33元。财政拨款安排支出4414622.33元，其中：基本支出4314622.33元，与上年对比增加440672.9元，增幅11.38 %，主要原因为本年度人员增加，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应增加；项目支出100000元，与上年对比增加20000元，增幅25%，主要原因为增加七彩云平台维护经费，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070808广播电视事务3283232.22元，主要用于人员经费3145460.46元，公用经费137771.76元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出406874.02元，主要用于单位职工基本养老保险费支出；

2080502 事业单位离退休22395.80元，主要用于事业单位离退休费支出；

2101102事业单位医疗282268.85元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出14695.93元，主要用于单位职工大病补充医疗保险。

2210201住房公积金305155.51元，主要用于单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县融媒体中心2023年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16800元，其中：政府采购货物预算800元、政府采购服务预算16000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少17000元，下降38.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县融媒体中心2023年公务接待费预算为3000元，较上年减少9000元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年减少8000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化。；公务用车运行维护费24000元，较上年减少8000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因：单位根据公务用车管理有关规定，进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县融媒体中心无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县融媒体中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是本单位为公益一类事业单位，所以2022年度无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县融媒体中心2023年资产总额1599646.56元，其中，流动资产159277.64元，固定资产1440368.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少720272.04元，其中固定资产减少213174.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门上级补助项目，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300542200111