监督索引号53092300855500000

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年预算公开

第一部分大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、党委、政府；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”关键之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，着力推进工业化、城镇化、现代化、全面推进乡村振兴，为全面实现小康社会，重点做好以下几个方面工作：抓项目，着力破解发展基础瓶颈；抓产业优化，着力提升产业发展质量；抓乡村振兴，着力巩固拓展脱贫攻坚成果；抓环境整治，着力提升全面形象；抓生态保护，着力巩固绿色发张优势；抓基层治理，着力完善基层治理体系；抓民生保障，着力提升公共服务能力；抓作风转变，着力加强政府自身建设，严格履职，加大政府信息和政务公开力度，提升政府工作透明度，确保权利在阳关下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个，含参公单位0个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人。在职实有人员61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14052451.69元，其中：一般公共预算14052451.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加848592.93元，增长6.43%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14052451.69元，其中:本年收入14052451.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14052451.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加848592.93元，增长6.43%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14052451.69元。财政拨款安排支出14052451.69元，其中：基本支出13899351.69元，与上年对比增加745492.93元，增长5.67%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，支出相应增加。

项目支出153100元，与上年对比增加103100元，增长206.2%，主要原因为武装部工作经费增加，支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出5055045.45元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行支出4382704.65元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；2011101行政运行支出388388.8元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出233952元，主要用于村务监督委员会主任的生活补助和村级纪检经费支出。

2.203类国防支出103100元，其中：2030604兵役征集支出103100元，主要用于武装部工作经费及武装部规范化建设项目。

3.208类社会保障和就业支出1480061.09元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出79680元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出368884元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出967225.09元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出64272元，主要用于支付大雪山彝族拉祜族傣族乡遗属人员生活补助。

4.210类卫生健康支出769509.81元，其中：2100799其他计划生育事务支出43200元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出690039.5元，主要用于支付支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出36270.31元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

5.213类农林水支出5909716.52元，其中：2130104事业运行支出3596300.52元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2313416元，主要用于村组干部生活补助及村级日常办公经费支出等。

6.221类住房保障支出725418.82元，其中2210201住房公积金支出725418.82元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

7.224类灾害防治及应急管理支出9600元，其中2240106安全监管支出9600元，主要用于安监员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2023年预算数13899351.69元，其中：基本支出13488417.64元，一是用于工资福利支出10147548.33元，其中基本工资2389968元，津贴补贴2198164.32元，奖金1023461元，绩效工资1843004.52元，机关事业单位基本养老保险缴费967225.09元，职工基本医疗保险缴费690039.5元，其他社会保障缴费57100.32元，住房公积金725418.82元，其他工资福利支出253166.76元；二是用于商品和服务支出928899.36元，其中电费20000元，邮电费17500元，劳务费116000元，差旅费10000元，手续费1000元，办公费379100元，公务接待费20000元，工会经费47799.36元，公务用车运行维护费36000元，其他交通费用273000元，其他商品和服务支出8500元；三是用于对个人和家庭的补助支出2822904元，其中退休费360384元，生活补助2462520元。项目支出153100元，其中会议费50000元，办公费50000元，办公设备购置53100元，主要用于召开人民代表大会的支出、武装部工作经费及武装部规范化建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7500元，其中：政府采购货物预算7500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，较上年增加5000元，增加8.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比不变，未安排因公出国（境）事项。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年公务接待费预算为20000元，较上年增加5000元，增加33.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待304人次。公务接待费增加的主要原因为武装部征兵工作经费列入财政支出，故接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年相比不变。其中：公务用车购置费0元，较上年相比不变；公务用车运行维护费36000元，较上年较上年相比不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年相比不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年机关运行经费安排655899.36元，与上年对比减少344113.6元，增加34.52%，主要原因为上年将退休费列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府资产总额4038167.63元，其中，流动资产1984801.22元，固定资产2053366.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2800083.94元，其中固定资产减少56585.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300855500111