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永德县德党镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 永德县德党镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县德党镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县德党镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）机构设置情况

永德县德党镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：德党镇农业农村服务中心、德党镇林业草原服务中心、德党镇水务服务中心、德党镇文化和旅游广播电视体育服务中心、德党镇村镇规划建设服务中心、德党镇社会保障服务中心、德党镇财政所。

（三）重点工作概述

一年来，镇人民政府紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及其主席团的法律监督、工作监督和镇政协小组的民主监督下，紧紧团结和依靠全镇各族人民，紧盯“563”发展计划、“六个永德”“6+1”重点产业、绿美建设等重大战略目标，自觉在“一城两轴三镇四带”发展空间布局中找准角色定位，统筹疫情防控和经济社会发展，埋头苦干、迎难而上、加压奋进，圆满完成了镇第十一届人民代表大会第一次会议确定的主要目标任务，保持了经济社会平稳健康发展。全镇预计实现农村经济总收入11.2亿元，同比增长9.2%；农村常住居民人均可支配收入15753元，同比增长10.6%；城镇常住居民人均可支配收入37090元，同比增长8.2%。完成固定资产投资1.39亿元，完成任务数的278%。完成招商引资1.4亿元。新增市场主体1068户，完成净增任务431户的247.8%，完成率排名全县第一。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围内。

1、这一年，我们毫不松懈、严阵以待，疫情防控安全屏障得到筑牢筑实。始终将守护人民群众身体健康和生命安全作为最大政治，全力筑牢疫情防控铜墙铁壁。结合镇情制定完善全镇疫情防控应急预案、全员核酸检测工作方案及自然村“一图一表”。全镇共建立1780个网格，配备网格长957人，网格员1780人，多措并举加大“十二包保”责任落实，实现全镇常住村（居）民全覆盖管理，做到疫情防控不漏一网、不缺一户、不少一人。从严落实“一堵二查三防”机制，动态设置猴子窝、硝塘山、明信坝共3个镇级卡点，每个卡点均配备值班人员3人以上，采取3至5天一轮换，严格落实24小时值守制度。卡点累计排查人员8.5万人，检查车辆5.2万辆次，劝返人员4.2万人。不断加快疫苗接种进度，完成第一针剂接种71408人，接种率108.9%；第二针剂接种69463人，接种率106%；第三针剂接种53212人，接种率100.9%。其中60岁以上人群第一针剂接种率96.3%，第二针剂接种率92.3%。在3次县城全员（区域）核酸检测及岩岸山村打歪自然村疫情防控应急演练中迅速做出应急响应，守好属地管理之责，发动所有干部职工加入“应急应战”队伍，疫情防控应急处置能力得到显著提升。

2、这一年，我们聚焦重点、守住底线，脱贫攻坚成果得到有效巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，坚决守住“不发生规模性返贫”目标底线。按要求完成全镇脱贫户和“三类人员”系统动态调整工作，全镇现有脱贫户783户2842人。因就业不稳定、生病、残疾、突发事故或支出过大等因素，识别出“三类人员”193户595人，消除风险74户253人。持续深化“双社三绑”利益联结机制，以农民专业合作社为载体，有效盘活种养殖、农产品加工、农业基础设施等项目，实现产业帮扶全覆盖。完成农危改资金兑付317户370万元。兑付已脱贫劳动力外出务工奖补10户1万元。开发乡村公益性岗位211个，发放金额126.6万元。创建扶贫车间2个，吸纳脱贫劳动力就业16人。累计办理新增或续贷小额信贷72户342万元。顺利完成国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。“政府救助平台”实现镇村组干部全覆盖学习培训，累计发放服务指南4800余份，全镇“政府救助平台”共收到申请461件，办结461件，办结率100%。

3、这一年，我们强基固本、紧盯短板，基础设施建设得到有力夯实。全镇辖区村组道路累计通车403.8公里，完成硬化192.5公里，农村公路综合硬化率达64.4%，比2021年上升0.5个百分点。投入烤烟产业资金66万元，新推烟路12.5公里，对40群520座烤房群设施设备、55公里烟区道路进行维修维护。完成明朗朝阳大寨片区污水管道安装2840米、雨水管道1306米，市政道路标准化建设1206米，新建人行道1918.9平方米，安装太阳能路灯400盏；完成勐汞村忙保自然村污水管道铺设3750米，建成400立方米生态污水处理池1个，挖建“土养结合污水池”120个，硬化道路46米，场地165平方米，建成佤族特色寨门1座，串户路及原有路面边侧硬化646.1平方米，挡土墙186.3立方米，建造围墙（青瓦压顶）363.5平方米，铺设人行道路510.6平方米；完成忙岗村何家大塘自然村人行步道铺设1137.3平方米，人行钢制楼梯96.8平方米，人行桥32平方米，水上栈道125 平方米，水上休闲平台42平方米，钢架结构廊道 61.2平方米，栈道门亭2道，休闲廊亭46平方米，安装池塘护栏177米，公厕23.8平方米，休息凉亭29平方米，建设步道供水管道758米。积极服务县级重大项目和重点工程的建设工作，抽调业务骨干全力参与配合永勐高速公路项目延长线、国道G219线龙镇桥至永德户乃二级公路、忙海水库至德党上寨联通工程、永德县勐板乡通三级公路、城镇棚户区改造等一批重大项目推进过程中的征地拆迁、协调服务等保障工作。

4、这一年，我们聚焦核心、重点突破，产业发展实效得到大幅提升。主动对标全县“果糖茶菜烟畜+新能源”的“6+1”重点产业明方向、找差距、补短板、提优势。全镇共有澳洲坚果9800亩，其中挂果面积2895亩，实现产量285吨，产值1296万元；种植甘蔗194.7亩，实现产量970吨，产值41.7万元。有茶园面积37110亩，实现产量3030吨，产值7272万元。完成永德古茶产业园选址规划工作。有蔬菜3.05万亩，实现产量3.13万吨，产值2.19亿元。在明朗村集中流转土地200亩建成设施化、标准化、商品化的现代化蔬菜大棚，种植包菜、莜麦菜等10余个品种，每月支付务工工资达70至80万元。完成德党镇豆蔬交易市场整治，交易市场内设停车位200余个，零售摊位40余个，日均交易800余人，日均交易额达50余万元。高质量完成2022年烤烟生产任务。种植烤烟13268亩，交售烟叶33000担，收购均价31.99元，实现产值5279万元。出栏生猪10.36万头，牛1.28万头，羊0.64万只，家禽52.8万只，实现畜牧业产值5.9亿元。以德党镇126MW农光互补光伏发电项目为发展抓手，在勐汞、茂梧2个村共签订土地合同约2500亩，涉及农户637户，实发土地租金502.4万元，项目前期使用务工人数200人，带动村民增加务工收入403.5万元，预计明年建成使用后年发电量可达21126kwh，实现财政税收约800万元，带动户均增收7000余元。牢牢守住粮食安全，共完成粮食播种面积12.9万亩，较上年增加0.3万亩；总产3.3万吨，较上年增加0.07万吨。其中完成杂交稻旱种面积500亩，产量120吨，产值72万元；完成大豆、玉米带状复合种植1547亩。全镇“一村一品”特色产业不断涌现。明朗村着力打造老字号火腿品牌，投入200万元建设火腿加工厂，目前已完成项目招投标工作。钻山洞村依托“小樱桃”撬动乡村振兴大产业，激发村民产业发展动力，让更多村民在“家门口”就业，实现产值1500余万元；明信坝村紧盯“数字永德”发展方向，探索建设数字化智慧农业，打造和推广“个个鲜”羊肚菌品牌，实现村集体经济和群众收入“双丰收”。

5、这一年，我们干群合力、多方联动，城乡环境面貌得到靓丽绘就。全年累计完成户厕改造600座，占任务数的100%；完成100户以下自然村公厕改造3座，自然村二期公厕建设2座，城郊结合部公厕改造9座。同时，按时限要求完成农村问题厕所摸排“回头看”工作，新摸排出问题公厕12座、问题户厕180座并全部完成整改验收。全镇19个村（社区）均结合实际制定完善村庄保洁制度、垃圾收费清运制度，每月至少开展2次以上的集中清扫行动。持续引导并带动群众清“五堆”、建“三园”、除“四害”，全镇共开展进村入户宣传教育1093场次，发放宣传资料6181份，张贴宣传标语858条，社会力量投入村庄清洁行动资金6.58万元，投工投劳参与人居环境整治82988人次，整治垃圾处理池6个，清理农村生活垃圾数量5486.2吨，沿河沿路乱堆乱放建筑垃圾82吨，淤泥623.8吨，畜禽粪污317.5吨。完成忙岗村农村生活污水收集处理和资源化利用。大力开展畜禽粪坑防雨、防渗漏改造，鼓励农户建成污水处理氧化塘159个，用于庭院绿化、农田灌溉等，农村污水治理水平得到逐步提升。忙岗村何家大塘自然村被评为云南省2022年乡村振兴“百千万”工程美丽村庄。紧紧围绕“果香永德”品牌定位，以点带面打造全镇19个绿美示范点。完成镇级学习培训8场次1938人次，村级培训152场次2933人次。累计收到爱心捐款19.5万元，爱心花（树）捐赠1.4万盆；动员11户爱心企业及人士参与捐赠活动，1户企业参与苗圃基地建设。分别于9月17日、10月27日、11月24日参与筹备全县“醉美临沧、果香永德”现场推进会暨“绿美临沧” 化为“绿美永德”第五次、第七次、第八次培训会现场点，为全镇绿美工作提供了样板，做出了示范。

6、这一年，我们多管齐下、标本兼治，生态文明步伐得到加速迈进。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面践行绿水青山就是金山银山的理念，以更高标准、更高要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。抓实大气污染防治工作，共抽调216名护林员及专业扑火队员对辖区内违规农事用火进行仔细排查，共检查农田、建筑、道路施工工地、企业等重点区域280余次，出动禁烧人数800余人次，扑灭秸秆禁烧点源61个。扎实推进水体治理。全面推行河（湖）长制，常态化推进河湖清“四乱”行动，累计完成镇级巡河132次、村级巡河768次。全年共更换公示牌9块，增加水库、塘坝警示牌15块，整改阻碍河道行洪4处，乱占河道1处。累计组织干部职工、村“两委”、驻村工作队等队伍力量深入全镇河流、水库源头开展清理整治140余次。抓常抓细退耕还林、森林防火、植树造林等各项林业工作。全年共发现并查处破坏森林资源违法行为2起，完成6个国家下发拟似森林违法图斑的核查整改。共召开镇村两级森林草原防灭火培训30余场次，全年未发生任何一起森林草原火灾。完成退耕还林补植补造650亩，发放苗木6400株，实施忙海片区荒山造林936.3亩，种植水冬瓜苗10.4万株。累计完成土地“增减挂”复垦复绿70.98亩，兑付资金108户76500元。“云南林长通”APP完成全覆盖安装，镇、村、组三级全年共完成巡林4万余次。

7、这一年，我们“稳”字当头、高压推进，和谐社会环境得到有序营造。时刻紧绷综治维稳安全弦，牢固树立“稳定压倒一切”的思想，始终以维护社会稳定为目标，全力做好党的二十大安保维稳、扫黑除恶常态化斗争、平安建设、信访维稳、禁毒和反邪教等各项工作，推动安全生产、矛盾纠纷排查化解、命案防控与基层社会治理深度融合，通过广泛排查不稳定因素，积极化解民间纠纷，探索综合治理新机制，持续加大社会治安综合治理工作力度，保障全镇社会大局和谐稳定。常态化坚持24小时防汛值班制，组织工作专班对全镇内的水库、河流等水利设施工程开展全面汛期检查。大力开展新一轮房屋建筑安全隐患大排查大整治百日攻坚行动，全镇共完成房屋建筑安全隐患排查整治13975栋。全年累计召开安全生产专题工作会议10次，与各村（社区）、学校、卫生室、企业单位签订安全生产责任书共600余份，共出动车辆42辆次、安全生产应急管理人员230人次，深入交通沿线、建筑工地、烟花爆竹企业、宾馆商超等重点场所区域进行安全隐患排查整治，严格按照“食品安全源头在农产品，基础在生产，治理在餐桌”的要求，严把农业投入品、食品生产、流通销售、餐饮服务各关口。着力压实法治政府建设责任，全年共召开各类法治宣传讲座10次，发放法律法规等宣传资料5500余份，完成“善治临沧”APP安装374人次。全镇3个派出所共出警1376起，受理治安案件391起，查处307起，立刑事案件187起，破74起，共打击处理各类违法犯罪人员507人。全镇共排查出矛盾纠纷280件，已化解268件、未化解12件。共接信访件17件，其中县转办12件、镇5件，已处理14件，正在处理未办结3件。

8、这一年，我们厚植情怀、砥砺初心，社会民生福祉得到充分保障。毫不动摇地坚持民生优先，落细落实就业、教育、社保、医疗、养老等各项惠民政策，解决了一批社会普遍关注、群众热切关心的民生问题。全年共完成农村劳动力转移就业培训19819人，职业技能培训541人。严格落实教育优先发展，坚持实施“两免一补”“学生营养改善计划”，稳步提升学前幼儿入园率、小学适龄儿童入学率、中学入学率，明朗中学2022学年度中考综合成绩位列全县第一。持续开展卫生院及村卫生室提质达标建设，不断提高家庭医生签约服务率。全年共发放各类创业贷款128户。累计完成城乡居民医疗保险收缴52498人，养老保险收缴20116人，参保率分别达100.2%、90%。全年共计发放养老金8340人1205万元。对全镇930名企业退休职工进行了半年和全年的认证工作。发放城镇低保525户683人319.43万元，农村低保1811户2799人788.19万元。发放城乡特困供养人员补助277户305人321.59万元。发放惠民殡葬奖励9.6万元，困难群体火化补助1.6万元。全年共超额征集新兵13名。办理退伍军人优待证1031张，发放退伍军人各类补贴242.01万元。双拥、人大、政协、工会、共青团、妇女、儿童、老龄、残疾人等事业取得新发展，民族团结进步、统计、消防等工作不断加强，全镇各族人民群众的获得感更足、幸福感更强、安全感更实。

9、这一年，我们激荡清风、勇担使命，勤政廉政底色得到不断凸显。坚决落实镇党委决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步，政府自身建设不断加强。办理人大代表建议53件、政协委员提案16件，办复率均达100%。坚持把纪律和规矩挺在前面，始终保持作风建设“永远在路上”的自觉，处处紧绷党纪国法的红线，深化标本兼治，强化审计监督，严格执行“三重一大”决策机制，推进财政预决算公开，强有力推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展作风革命效能革命，以钉钉子精神全面落实中央八项规定精神，把反“四风”、反腐败与反特权思想相结合，牢固树立防范不正之风的思想自觉和行动自觉，全面营造德党海晏河清、山清水秀的政治生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制68人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中： 离休 0人，退休 56人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 28,227,710.87元，其中：一般公共预算 28,227,710.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了619,798.67元，主要原因分析本年度基本支出、项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 28,227,710.87元，其中:本年收入28,227,710.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,227,710.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2,269,798.67元，主要原因分析本年度基本支出、项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28,227,710.87元。财政拨款安排支出 28,227,710.87元，其中：基本支出28,099,510.87元，与上年对比增加了2,201,598.67元，主要原因分析人员经费、公用经费支出增加；项目支出128,200元，与上年对比增加了68,200元，主要原因分析由于今年将武装部工作经费及人武部规范化建设提升项目纳入预算，所以本年度预算项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出7,370,371.77元，其中：20101人大事务支出60,000元，主要用于德党镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,342,020.77元，主要用于德党镇政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出968,351元，主要用于德党镇纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助。

2.204类公共安全支出68,200元，其中：20401武装警察部队支出68,200元，主要用于武装部日常工作经费、人武部规范化建设提升项目支出。

3.208类社会保障和就业支出3,328,689.8元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出189,240元，主要用于德党镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20805行政事业单位养老支出2,993,745.8元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助；20808抚恤支出145,704元,主要用于对遗属的补助。

4.210类卫生健康支出1,499,739.25元，其中：21007计划生育事务支出128,520元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出1,371,219.25元，主要用于支付职工医疗保险。

5.213类农林水支出14,599,902.64元，其中：21301农业农村支出8,295,493.2元，主要用于德党镇农业和农村服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及大学生村官生活补助；21307农村综合改革支出6,304,409.44元，主要用于19个村（社区）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

6.221类住房保障支出1,338,007.41元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

7.224类灾害防治及应急管理支出22,800元，主要用于安监员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2023年预算数28,227,710.87元，其中：1、基本支出28,099,510.87元，一是用于工资福利支出18,495,152.71元；二是用于商品和服务支出1,802,712.8元；三是用于对个人和家庭支出7,801,645.36元。2、项目支出128,200元，主要用于召开人民代表大会、武装部工作经费以及人武部规范化建设提升项目的支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县德党镇人民政府2023年没有县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额100,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,072元，较上年减少11,928元，下降11.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县德党镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县德党镇人民政府2023年公务接待费预算为18,072元，较上年减少11,928元，下降39.76%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待40人次。

减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2023年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县德党镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为73,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县德党镇人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2023年机关运行经费安排1,669,800元，其中：办公费1,039,028元、电费12,000元、差旅费20,000元、培训费22,000元、公务接待费18,072元、劳务费100,000元、公务用车运行费73,000元、公务交通补贴358,200元、其他商品和服务支出27,500元。与上年对比增加了34,498元，主要原因分析人员增加办公经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县德党镇人民政府资产总额15,795,314.82元，其中，流动资产15,478,205.73元，固定资产312,386.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,722.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,270,148.05元，其中固定资产净值减少17,135.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

永德县德党镇人民政府

2023年2月13日

监督索引号53092300855600111