监督索引号53092300521100000

中共永德县委宣传部2023年预算公开目录

第一部分中共永德县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。统筹指导协调全县理论武装、意识形态、新闻宣传、精神文明建设、文化建设、对外宣传、新闻出版、电影管理、“扫黄打非”、广播电视、网络安全、文学艺术、社会科学等方面工作。

（二）机构设置情况

根据职能职责，中共永德县委宣传部设7个内设机构（不定级别），分别是：县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室），办公室，理论宣教股，新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室），新闻出版印刷股（县“扫黄打非”工作办公室），广播电视股（电影管理股），精神文明建设股（文化改革发展股）。同时管理永德县文学艺术界联合会、永德县社会科学界联合会；永德县网络安全应急和网络舆情信息中心（事业编制）为宣传部下属公益一类事业单位，不定等级。

（三）重点工作概述

中共永德县委宣传部将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，继续全面贯彻落实好全国、全省、全市宣传部长会议精神，持续抓好党中央、省委、市委、县委的决策部署和上级宣传部门的工作安排，积极统筹谋划好习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、党的二十大精神的宣传宣讲，着力在把方向、抓导向、管阵地、强队伍上努力，唱响主旋律、弘扬正能量，更好地发挥强信心、聚民心、暖人心、筑同心作用，不断凝聚起永德经济社会高质量发展的思想共识和磅礴力量。主要开展以下重点工作：

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固团结奋斗的共同思想基础。健全用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践工作体系，落实党委（党组）理论学习中心组、读书会等学习制度，扎实开展理论宣传普及，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神主线抓实各项理论宣讲。围绕实施“3815”战略、系列三年行动计划等开展研究阐释，积极争取“云南省‘社科专家基层行’”项目，邀请云南省社科专家（含媒体记者）为我县经济社会发展建言献策，邀请省内经济、政治、文化、社会、生态等领域的部分专家学者到我县授课。

2.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，唱响永德发展主旋律。深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神的宣传报道，围绕县委、县政府中心工作做好重大主题宣传报道，继续宣传报道好县委“563”发展计划、“6+1”产业发展、“一城两轴三镇四带”发展空间布局、“美丽家园”建设、“六个永德”建设、乡村振兴等方面工作。持续做好新闻发布和突发事件的舆论引导。继续推动媒体深度融合发展，管好用好县融媒体中心，唱响时代主旋律，形成网上网下一体、内宣外宣联动的全媒体传播体系。全面加强对外传播影响力，展现永德积极向上，奋力进取的时代精神，进一步加大向中央、省、市主流媒体投稿力度。

3.培育和践行社会主义核心价值观，打好文明涵育攻坚战。统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展；用好爱国主义教育基地、红色旅游线路等，广泛开展民族团结、诚信和国防教育。把培育和践行社会主义核心价值观融入社会发展、法治建设、文明创建、移风易俗等各方面全过程，不断提升广大人民群众的文明素养和精神风貌。深入实施公民道德建设工程，提升未成年人思想道德水平，加强先进典型培育选树。加快省级文明城市创建工作。推动移风易俗，加强普法教育，强化卫生健康知识宣传。

4.加强文化建设，激发文化创新创造活力。健全现代公共文化服务体系，大力实施文化惠民工程，加强农家书屋、村史室、文化活动场所的建管用水平，开展丰富多彩的群众性文化活动。培育文化产业企业，健全现代产业体系和市场体系。持续做好“扫黄打非”工作，维护社会稳定。继续做好新闻出版（版权）领域的监管服务，严肃查处无证经营和侵权盗版出版物等违法违规行为。推动广播电视公共服务设施建设，全面实施“村村寨寨广播响”工程(应急广播体系建设)，实现20户以上自然村应急广播终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行，一体化管理。加强永德县广播电视发射台“三化美丽”台站建设。统筹推进农村电影放映工作，确保完成上级部门下达的1395场放映任务。

5.强化意识形态领域安全。全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。

6.加强党对宣传思想工作的全面领导。坚持全党动手、齐抓共管，动员各条战线、各个部门支持参与宣传思想工作，建立健全大宣传工作格局，形成做好宣传思想工作的合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5490210.91元，其中：一般公共预算5490210.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加443579.21元，增长8.8%。主要原因分析：在职及退休人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5490210.91元，其中:本年收入5490210.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5490210.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加473429.21元，增长9.4%。主要原因分析：在职及退休人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5490210.91元。财政拨款安排支出 5490210.91元，其中：基本支出5430210.91元，与上年对比增加483429.21，增长9.8%。主要原因分析：在职及退休人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。项目支出60000元，与上年对比减少10000元，下降14.3%。主要原因分析：进一步压缩项目预算支出，减少及缩减用款额度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301行政运行支出2068755.85元（其中：人员经费1865022.49元，公用经费203733.36元），主要用于行政人员工资福利支出及日常办公邮电费、差旅费、公务接待费，会议费、公务用车运行维护费支出等；

2013302一般行政管理事务支出60000元，主要用于部门职能工作开展支出；

2013350事业运行支出1983752.64元（其中：人员经费1929752.64元，公用经费54000元），主要用于事业职工工资性支出及日常办公费、劳务费支出等；

2080501行政单位离退休支出88997元，（其中：人员经费86997元，公用经费2000元）主要用于退休人员退休费及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出512093.40元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出375290.80元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出17251.17元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出384070.05元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资1366668元（其中：基本支出1366668元，项目支出0元）。

30102津贴补贴834295.08元（其中：基本支出834295.08元，项目支出 0元）。

30103奖金449090.52元（其中：基本支出449090.52元，项目支出0元）。

30107绩效工资1066700.64元（其中：基本支出1066700.64元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费512093.40元（其中：基本支出512093.40元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费375290.80元（其中：基本支出375290.80元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费29754.34元（其中：基本支出29754.34元，项目支出0元）。

30113住房公积金 384070.05元（其中：基本支出384070.05元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出35757.72元（其中：基本支出35757.72元，项目支出0元）。

30201办公费69000元（其中：基本支出46500元，项目支出22500元）。

30204手续费1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）。

30207邮电费11500元（其中：基本支出4000元，项目支出7500元）。

30211差旅费20000元（其中：基本支出15000元，项目支出5000元）。

30215会议费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

30217公务接待费20000元（其中：基本支出5000元，项目支出15000元）。

30226劳务费26000元（其中：基本支出16000元，项目支出10000元）。

30228工会经费27333.36元（其中：基本支出27333.36元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用125400元（其中：基本支出125400元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

30302退休费86997元（其中：基本支出86997元，项目支出0元）

30305生活补助29760元（其中：基本支出29760元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共永德县委宣传部2023年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委宣传部2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共永德县委宣传部2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15800元，其中：政府采购货物预算12500元、政府采购服务预算3300元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年减少8784元，下降21.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共永德县委宣传部2023年公务接待费预算为20000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增加的主要原因：各项工作检查、记者来访增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少18784元，下降61%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12000元，较上年减少18784元，下降61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共永德县委宣传部2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委宣传部2023年机关运行经费安排259733.36元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护等日常运行支出。与上年对比增12399.2元，主要原因退休及在职人员增加，故2023年机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共永德县委宣传部资产总额1424634.31元，其中，流动资产323095.24元，固定资产1101536.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加205474.24元，其中固定资产增加434414元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300521100111