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永德县永甸中学部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县永甸中学部门2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县永甸中学2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县永甸中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，永德县永甸中学认真履行下列职责：

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

3、做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度；

4、落实课程标准，按照国家、省规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动；

5、按规定要求开齐、开全音乐、体育、美术、通用技术和信息技术等课程，做好学生综合素质评价工作；

6、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

7、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

8、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

9、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

10、依法接受督查

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1、永德县永甸中学校长室；

2、永德县永甸中学政教处；

3、永德县永甸中学总务处；

4、永德县永甸中学教务处；

5、永德县永甸中学办公室；

6、所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育教学，实施初中教育教学管理和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有20人（其中特岗教师1人），其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4234928.59元，其中：一般公共预算4234928.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加279736.31元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4234928.59元，其中:本年收入4234928.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4234928.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加279736.31元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4234928.59元。财政拨款安排支出 4234928.59元，其中：基本支出4205151.39元，与上年对比增加249959.11元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。项目支出29777.2元，与上年对比增加29777.2元，主要原因是以前年度县级预算项目支出由上级部门统一做，本年开始由各预算单位做。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育支出3264112.25元，主要用于学校教师工资福利支出、县级配套公用经费支出和县级配套学生营养改善计划支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出387705.79元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤支出10764元，主要用于单位死亡人员抚恤支出。

2101102事业单位医疗268970.89元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗12596.32元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金290779.34元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2023年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购相关预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县永甸中学部门2023年无“三公”经费预算，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

永德县永甸中学部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

永德县永甸中学部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县永甸中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度永德县永甸中学重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县永甸中学部门属于事业单位 ，2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县永甸中学部门资产总额7042070.54元，其中，流动资产3569070.77元，固定资产3472998.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加355172.19元，其中固定资产增加230990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表

2、2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、2023年我部门无部门政府采购支出预算，故公开附表中“11.部门政府采购预算表”为空表。

4、2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5、2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

6、2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

8、2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9、2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536101600111