监督索引号53092300762900000

永德县地方产业发展服务中心

2023年部门预算公开目录

第一部分 永德县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县地方产业发展服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

2.负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

4.负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

5.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

7.负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

9.指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

10.负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

11.负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：

1.综合股。

2.烤烟产业股。

3.蔗糖产业股。

5.项目管理股。

6.特色产业股。

（三）重点工作概述

1.烤烟产业发展工作。一是做实烟区规划。紧紧围绕烟用基础设施和工作目标，按照实“生态适宜、设施配套、适宜机耕、产出高效、相对集中连片”的要求，坚持打造“一区十片”烤烟示范区，持续完善土地转包、置换、入股等多种土地流转措施，围绕面积定地块，围绕地块找农户，把烤烟种植面积规划编制落实到村到组到地块，并以烤烟下田和连片种植为重点，通过实施示范引领、科技兴烟、样板带动，确保2023年烟区建设有亮点、有看点；二是强化面积落实。以“巩固老烟农、带动摇摆户、增加新烟农”的思路，充分利用好各项烤烟优惠政策，抓住烤烟面积落实的关键时期，组织工作力量深入村、组、户，讲清讲透烤烟产业发展政策，帮助群众算好收入账、家庭账、亲情账，增强群众种植烤烟的决心和信心，切实抓好抓实面积落实工作；三是强化基础设施建设。把基础设施建设与土地流转规划优质烟区，与烤烟生产实际需求，与降本增效烟农增收紧密结合起来，抓实烤房、水利、交通、电力等设施设备建设（改造）工作，做好烤房、育苗点、烟水配套等设施设备管护使用，推进烤房设施设备更新换代和生物质能源烤房建设，确保烟区供水、运输、电力有保障，设施设备长期发挥作用，实现烘烤能源高效清洁；四是抓烟农增收。按照“科技兴烟、优化结构、减工降本、多元经营”的要求，提高土地复种指数，增加农民收入，充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用，发挥好理事会、同心联的作用，坚持发展好“烤烟＋x”模式，重点以烤烟科技提质增效促增收，辅以专业服务、减工降本和烤房育苗设施利用、多元经营促增收，确保烟农收入稳中有增。强化推广落实“烟+饲料”发展模式，核心烟区100%种植青储饲料，实现烤烟、饲料错峰发展，实现烟农二次增收；五是超前谋划，抓紧落实。围绕全县产业建设“一规划、一张图、一平台”要求 ，结合各乡镇目标计划，做到早安排、早部署、早落实，积极推动烟区地块落实、土地流转，动员烟农抓好冬闲种烟地块作物秸秆清除、土地深耕、晒垡、熟化土壤等各项工作。

2.蔗糖产业发展工作。一是做好甘蔗新植服务工作。遵循“政府主导、部门协作、地方主责、企业主体”的组织体系，按照“坡改梯实施完成一亩、甘蔗就跟进种成一亩”的要求，坚持“乡镇落实地块、部门因地制宜配套项目、企业跟进种植”的原则，以产业基地化、种植机械化、品种良种化、发展绿美化为抓手，大力推进甘蔗新植，坚决确保2022/2023年度6万亩的新植任务顺利完成，预计2023/2024榨季甘蔗种植规模突破13万亩、农业产量78万吨、工业入榨量70万吨、综合产值8.4亿元。二是做好甘蔗砍运榨服务工作。秉持“政府围着企业转，企业有事马上办”的理念，会同工信、市场监管、环保等相关职能部门和乡镇，积极服务和优质服务2022/2023榨季甘蔗砍运榨服务工作，确保两户制糖企业正常生产运营。三是做好政策落实协调工作。落实甘蔗良种良法技术推广补贴政策，及时发放补贴资金。督促制糖企业持续加大扶持力度，及时兑现各项扶持政策。协调制糖企业根据市场变化，合理调整甘蔗原料收购价格，推行“良种加价”，保证从2022/2023榨季开始每吨甘蔗原料收购价格不低于450元；同时，从2022/2023榨季开始甘蔗原料收购结算方式实行“一车一付、随到随结，余款在榨季结束后45天内全部结清”。四是做好产业延链相关工作。按照蔗糖产业“延链、补链、强链”的要求，鼓励制糖企业寻求合作伙伴或通过政府招商引资渠道，利用蔗糖副产物、蔗叶蔗稍等，实施分版块精深加工，努力实现蔗糖产业综合效益高值化、最大化。

3.茶叶产业发展工作。一是做好茶叶地理标志品牌创建申报工作，做到成熟一个申报一个，全力打造永字号品牌和永德公共品牌。到“十四五”末，完成15个地理标志品牌创建目标任务；二是加快绿色有机茶园基地创建工作力度，积极争取相关政策支持，大力动员企业自主开展有机茶园认证工作。确保到“十四五”末，实现绿色茶园全覆盖、有机茶园13万亩以上；三是全面提升初制所规范化水平，为提供优质毛茶原料奠定良好基础；四是强化政企合作，合力推动忙肺古茶镇项目建设和永德古茶（熟茶）产业园项目前期工作；五是强化茶叶科研攻关，依托已成立的茶叶专家工作站（张颖君工作站），实施茶叶科研攻关，搭建茶叶技术创新平台，特别是做好“永德熟茶”科研攻关，生产独具品质特点的永德熟茶。

4.中药材产业发展工作。一是加快基地建设，积极向上争取项目和资金支持，推动光伏伏板下中药材规范化种植项目和中药材规范化种植项目实施，逐步打造功能完备的中药材种植示范基地；二是培育龙头企业，加大对市场种植主体和加工主体的培育，继续做好永德江合新能源有限公司高科技中药材育苗育种中心和崇岗乡中药材种植示范基地及加工厂项目建设服务工作，同时加大对现有中药材企业、种植合作社、种植大户、零星种植户等种植主体和加工主体的培育，从而提高全县中药材种植管理水平和加工水平；三是抓好规范服务，加强与上级部门和科研院所的沟通合作，注重人才培养，助推中药材标准化、规模化发展，逐步形成“企业+合作社+农户”的互利合作机制，实现中药材产业延链、补链、强链工作。

5.项目工作。一是做好在建工程项目验收扫尾工作；二是加快2023年度重点项目设计规划等前期工作开展进度，三是加大农业农村、烟草等上级部门项目申报及资金争取力度；四是坚持“项目跟着产业走”原则，继续优化全县产业布局及基础设施配套；五是创新工作思路，谋划各产业试验示范区建设工作。

6.党建工作。一是加强党组织建设，着力建强队伍、激发活力。严格执行党内政治生活制度，增强党内生活政治性、原则性和实效性，注重加强党员干部的思想政治工作，党员领导干部和支部成员要及时和党员谈心交流。严格贯彻全面从严治党的方针，严格落实规章制度，使广大党员自觉置身于党组织的管理、监督之中，关心党员思想、学习、工作和生活，增强党员的归属感和党组织的凝聚力，将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后首要工作任务抓牢抓实；二是加强机关作风建设，着力整治“四风”、完善工作机制。巩固和拓展党史学习教育成果，持续抓好整改落实，防止“四风”问题反弹回潮， 努力改进服务态度、简化办事流程、提高服务效能，着力完善便民服务、高效服务、优质服务和党员干部直接联系群众制度，深入开展机关规范化建设，规范议事决策、重大事项管理、推进党务公开、廉政制度建设等方面狠抓落实，努力打造优良的“模范机关”作风。

7.常态化疫情防控工作。一是进一步压实责任，加强政策宣传及常态化防控。充分利用基层党组织建设力量载体，教育引导广大居民不断提高对疫情防控的重要性和必要性，充分提高网格区内居民思想意识，坚决克服麻痹思想，常态化开展疫情防控，做好巡查、排查、登记、上报；二是建立健全沟通协调机制。加强与德党镇、永康镇、行业部门、社区和村“两委”沟通，建立合作协调机制，相互补台，摒弃厌战情绪，杜绝侥幸心理，拒绝松懈心态，把疫情防控工作各项措施落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9047144.76元，其中：一般公共预算9047144.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5653410.8元对比增加了3393733.96元，主要原因是2023年相比2022年增加了甘蔗种植补贴项目支出，增幅57.39%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9047144.76元，其中:本年收入9047144.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9047144.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5653410.8元对比增加了3393733.96元，主要原因是2023年相比2022年增加了甘蔗种植补贴项目支出，增幅57.39%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9047144.76元。财政拨款安排支出 9047144.76元，其中：基本支出5802602.76元，与上年5653410.8元对比增加149191.96元，增幅2.64%，支出增加的主要原因是基础绩效奖部分纳入社保计提基数故人员经费的社会保障和就业支出、事业运行、卫生健康支出及住房公积金较上年增加；项目支出3244542元，与上年0元对比增加3244542元，增幅100%。增加的主要原因是2023年新增甘蔗种植补贴项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休267726元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529575.07元;

3.2101102事业单位医疗367392.71元；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出21499.69元；

5.2130104事业运行4219227.99元；

6.2130106科技转化与推广服务3244542元；

7.2210201住房公积金397181.3元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资1639548元（其中：基本支出1639548元，项目支出0元）。

2.30102津贴补贴157860元（其中：基本支出157860元，项目支出0元）。

3.30107绩效工资2160436.2元（其中：基本支出2160436.2元，项目支出0元）。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费529575.07元（其中：基本支出529575.07元，项目支出0元）。

5.30110职工基本医疗保险缴费367392.71元（其中：基本支出367392.71元，项目支出0元）。

6.30112其他社会保障缴费44668.6元（其中：基本支出44668.6元，项目支出0元）。

7.30113住房公积金397181.3元（其中：基本支出397181.3元，项目支出0元）。

8.30199其他工资福利支出73423.92元（其中：基本支出73423.92元，项目支出0元）。

9.30201办公费20500元（其中：基本支出20500元，项目支出155430元）。

10.30206电费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出155430元）。

11.30207邮电费51100元（其中：基本支出51100元，项目支出0元）。

12.30211差旅费21400元（其中：基本支出21400元，项目支出0元）。

13.30217公务接待费12000元（其中：基本支出12000元,项目支出0元）。

14.30228工会经费32790.96元（其中：基本支出32790.96元,项目支出0元）。

15.30231公务用车运行维护费24000元（其中：基本支出24000元,项目支出0元）。

16.30299其他商品和服务支出6000元（其中：基本支出6000元,项目支出0元）。

17.30302退休费261726元（其中：基本支出644967.72元,项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）对列入市对下专项转移支付项目情况

永德县地方产业发展服务中心2023年没有对列入市对下专项转移支付项目情况。

（二）与中央配套事项

永德县地方产业发展服务中心2023年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

永德县地方产业发展服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额80500元，其中：政府采购货物预算20500元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000元，较上年24000元增加12000元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为12000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30批次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加12000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加12000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的原因是：2021年12月政协划拨公务用车1辆，故增加12000元的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

推广先进适用的糖料甘蔗脱毒、健康种苗，提高糖料甘蔗良种率，扩大全程甘蔗生产机械化作业面积，降低甘蔗生产成本，增强蔗糖产业综合竞争力，保障蔗糖供给安全。基本实现全县糖料甘蔗脱毒、健康种苗全覆盖，全程机械化生产水平有效提升，亩产提高10%以上，糖分提高0.5%-1%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县地方产业发展服务中心2023年机关运行经费安排138000元（其中离退休人员公用经费6000元），与上年129000元（离退休人员公用经费6000元）对比增加了9000元增幅6.97%，主要原因是2023年人员调出1人，机关运行经费减少3000元、公务用车增加1辆公务用车运行维护费增加12000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县地方产业发展服务中心资产总额54113860.88元，其中，流动资产45407826.01元，固定资产181694.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程8524340.4元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8509086.76元，其中固定资产增加39100元。处置房屋建筑物50平方米，账面原值16880元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.本单位无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.本单位无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.本单位无县对下转移支付项目，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.本单位无县对下转移支付项目，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.本单位无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.本单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7、本单位无项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300762900111