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永德县勐底农场社区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 永德县勐底农场社区管理委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐底农场社区管理委员会2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐底农场社区管理委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县勐底农场社区管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、人力资源和社会保障服务中心、农林水综合服务中心、自然资源建设环保服务中心、财务核算统计服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是深入实施乡村振兴的关键之年，推进“绿美农场”建设的重要之年，要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在党的二十大精神中找项目、求发展。按照省委、省政府对临沧的三个定位，围绕县委“563”发展计划，持续用力种好芒果、荔枝两棵树，讲好知青故事，做实乡村振兴，切实打好“农”的基础，做实“农”的文章，延伸“农”的链条，不断提升产业发展质量和效益，奋力开创经济社会发展新局面。着重抓好以下方面工作：

补足短板弱项，不断提升产业发展质量和效益。充分挖掘农场产业资源优势，做实乡村振兴产业支撑。着力解决产业发展质量不高，基础设施薄弱，产业融合程度不深的问题。一是持续推进芒果品种结构优化改良。二是不断完善配套基础设施，依托虎跳峡水库、勐哨坝水库建成投入使用，积极向上争取项目，加快灌区配套建设。三是深入开展科技培训教材，依托“胡桂兵”专家工作站、农业农村局等县级相关部门，不断提高生产管护水平。四是完善发展模式。继续推行“公司+专业合作社+基地+农户+科研单位”的发展模式，不断提升产业发展专业化、组织化水平。五是创新发展思路，坚持以生态为基础、以文化为灵魂、以庄园为载体、以产业为核心，积极打造产业绿色生态、循环联动发展链条，推动种养业融合发展。六是突出红色文化，推动农旅结合。

科学规划实施，全面推进乡村振兴战略。以实施乡村振兴战略为总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现“产业强，群众富，环境优，人和谐，农场美”大美农场建设新局面。

加大招商引资力度，强力推进经济发展。一是全力抓好招商引资。继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化招商环境，做好招商引资基础工作。创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在原上海、成都知识青年以及外出务工人员中做好招商工作，吸引优秀人才返乡创业。二是加快产业园建设。打造一批具有产业特色带动示范的小微产业园。

高度关注民生，加强社会事业发展。进一步提升社会保障水平，继续按照自主选择，灵活参保的原则，强化城乡居民“两险”征缴工作，切实做到“老有所养，病有所医”。全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处。严格落实民生政策，建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，扎实开展老龄工作。深入推进殡葬改革工作再上新台阶，提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。

深化改革，不断理顺体制机制。按照农场企业化改革的总要求，不断完善管委会公共服务和公共管理职能，加快服务体系建设，推进服务管理水平便捷高效。建立完善新公司经营管理体制机制，实现政企、社企完全分开。

党建引领，充分发挥组织保障。按照新时代党的建设总要求和县委关于基层党建工作部署，以党建为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为推进绿美农场建设提供坚强组织保证。

强化服务职能，加大自身建设。进一步加强社区管委会自身建设，建立和完善各项制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政务信息公开工作，接受社会和职工群众的监督，让公共权力在阳光下运行，推动经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制9人，事业编制22人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7411126.75元，其中：一般公共预算7411126.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少654226.72元，减幅8.11%，主要原因为上级补助收入减少，人员调出及退休。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7411126.75元，其中:本年收入7411126.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7411126.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少344526.72元，减幅4.44%，主要原因为人员调出及退休。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7411126.75元。财政拨款安排支出7411126.75元，其中：基本支出6346126.75元，与上年对比减少344526.72元，主要原因为人员调出及退休；项目支出1065000元，与上年对比持平。

财政拨款按支出功能科目分类情况，支出分别为：2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休356904.80元，主要用于原渠道列支的退休工资及退休人员公用经费；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出469676.74元，主要用于养老保险缴费；2080801-抚恤-死亡抚恤18000元，主要用于遗属生活费补助；2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出23040元，主要用于计划生育宣传员生活补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗325838.24元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20130.96元，主要用于其他社会保障缴费；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（基本支出）5836878.46元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（项目支出）1065000元，用于农场对个人的农业生产补贴；2130108-农林水支出-农业-病虫害控制8400元，用于防疫员生活补助；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金352257.55元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

社区管委会当年无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算24000元、无政府采购工程预算。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐底农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县勐底农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县勐底农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

经费预算与上年持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐底农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为24000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费24000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

经费预算与上年持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐底农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排422385.28元，与上年对比减少29758.24元，减幅6.58%，主要原因分析为人员退休及调出，相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，社区管委会资产总额7167579.86元，其中，流动资产689046.52元，固定资产2488533.34元，在建工程30000元，其他资产3960000元。与上年相比，本年资产总额增加6716571.39元，其中固定资产增加6478533.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务支出预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目中期规划预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300747600111