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永康镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 永康镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永康镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永康镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、拟定和实施本乡镇农业、农村经济发展规划、年度计划

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作.

7、拟定和实施本乡镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9、搞好本乡镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是：

1.行政单位4个：人大、纪委、党委、政府；

2.事业单位7个：农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。党的二十大，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角，为我们做好工作提供了根本遵循和行动指南。省委十一届三次全会、市委五届三次全会、县委十四届四次全会相继提出实施“3815”战略，为今后永康发展提供了大好机遇的同时也提出了更高要求。经过历届党委、政府的不懈努力，永康发展的基础更加牢固，发展的优势更加明显，发展的信心更加坚定，发展的愿望更加强烈，只要我们上下一盘棋，拧成一股绳，就一定能在前进道路上取得更多收获，实现更大突破。

今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以促进全体人民共同富裕为着力点，以稳字当头、稳中求进、进中有快为目标，按照省委、市委、县委“3815”战略部署，坚定不移走以产业高质量发展引领经济社会高质量发展路子，全力推动永康发展实现新突破、迈上新台阶、开创新局面，奋力谱写全面建设社会主义现代化永康新篇章。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：规模以上固定资产投资增长25%；农村常住居民人均可支配收入增长10%；城镇登记失业率控制在4.5%以内；居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%左右。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公单位0个，事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制35人，事业编制75人。在职实有人员98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2488.03万元，其中：一般公共预算 2488.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加192万元，增长8.40%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及镇村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2488.03万元，其中:本年收入 2488.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加192万元，增长8.40%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及镇村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2488.03万元。财政拨款安排支出 2488.03万元，其中：基本支出 2469.82万元，与上年对比增加178.79万元，增长7.81%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，支出相应增加。

项目支出18.21万元，与上年对比增加12.21万元，增长203.5 %，主要原因是与上年相比增加了基层人武部规范化建设项目资金7.21万元和武装部工作专项经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组：

（1）2010104人大会议支出6万元，主要用于人民代表大会运行经费；

（2）2010301行政运行支出545.06万元，主要用于机关部门日常运行经费；

（3）2011101行政运行27.03万元，主要用于纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；

（4）2011199其他纪检监察事务支出55.92万元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费支出；

（5）2030601国防动员兵役征集12.22万元，主要用于兵役征集工作经费；

（6）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.92万元，主要用于新农保协管员生活补助；

（7）2080501行政单位离退休92.72万元，主要用于退休人员工资支出；

（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.07万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；

（9）2080801其他优抚支出3.73万元，主要用于遗属人员生活补助；

（10）2100799其他计划生育事务支出10.26万元，主要用于支付计划生育宣传员补助；

（11）2101101行政单位医疗109.23万元，主要用于支付职工医疗保险；

（12）2101199其他行政事业单位医疗支出6.32万元，主要用于支付职工大病医疗保险支出；

（13）2130104事业运行773.89万元，主要用于事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助551.33万元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出；

（15）2210201住房公积金117.05万元，主要用于职工住房公积金支出；

（16）2240106安全监管2.28万元，主要用于安监员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（2023年部门预算总支出 2488.03万元，其中：基本支出2469.82万元，项目支出18.21万元）。

30101工资福利支出-基本工资416.36万元；

30102工资福利支出-津贴补贴281.07万元；

30103工资福利支出-奖金113.87万元；

30107工资福利支出-绩效工资391.66万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费156.07万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费109.23万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.64万元；

30133工资福利支出-住房公积金117.05万元；

30201商品和服务支出-办公费99.89万元；

30205商品和服务支出-水费1.5万元；

30206商品和服务支出-电费2万元；

30207商品和服务支出-邮电费2万元；

30211商品和服务支出-差旅费1万元；

30215商品和服务支出-会议费1万元；

30217商品和服务支出-公务接待费4万元；

30228商品和服务支出-工会经费8.33万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元；

30239商品和服务支出-其他交通费30.12万元；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.1万元；

30302对个人和家庭的补助-退休费90.62万元；

30305对个人和家庭的补助-生活补助578.12万元。

五、县对下专项转移支付情况

永康镇人民政府2023年没有县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.51万元，其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永康镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永康镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永康镇人民政府2027年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为45次，共计接待410人次。

公务接待预算减少的原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护

永德县永康镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永康镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永康镇人民政府2023年机关运行经费安排161.94万元，与上年对比增加0.76万元，增长0.47%，主要原因是镇村两级保运转办公经费增加，收支相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永康镇资产总额2707.07万元，其中，流动资产2415.06万元，固定资产净值292.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1229.41万元，其中固定资产净值增加7.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附：永康镇2023年部门预算公开表

永德县永康镇人民政府

2023年2月13日

监督索引号53092300856100111

附件【永德县永康镇人民政府20230213111648371.xlsx】