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永德县搬迁安置办公室2023年预算

公开目录

第一部分 永德县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县搬迁安置办公室2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施,并组织实施。

2、负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、检查、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3、配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

4、配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

5、根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划。负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

6、负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

7、负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

8、负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

9、负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合股、规划安置股（后期扶持股）。

（三）重点工作概述

1、继续抓好安置工作。加快实施象塘水库建设项目，确保2022年底全面完成工程建设，2023年全面启动审计、设计变更和验收工作。启动大雪山乡勐旨村小湾移民安置点雨污分流建设项目。

2、扎实推进移民后期扶持工作。全面启动和实施康家坝水库乌木龙乡石灰地村美丽家园移民新村建设和忙海水库德党镇牛火塘村、忙海村苹果种植2个后期扶持项目。申报20个历年建设的后扶项目省、市终验。按照临沧市永德县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划设计2024年项目，并完成前期报建工作。

3、落实移民安抚维稳工作。与移民安置区乡（镇）党委政府、村“两委”统筹协作，制定维稳措施，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责“的原则，建立值班制度和分片负责制，实行村组干部任联络员，层层分工、团结合作，加强对各领域影响社会稳定的重大矛盾纠纷进行摸底、排查、调处力度，促进社会和谐稳定、发展安全高效。

4、积极向上争取资金和项目。积极向省、市搬迁安置办公室请示汇报，争取省、市对我县搬迁安置和后期扶持工作的关心和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1204286.83元，其中：一般公共预算1204286.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加285832.01元，增长31.12%，主要原因分析2023年在职人员与上年相比增加2人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1204286.83元，其中:本年收入1204286.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204286.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加285832.01元，增长31.12%，主要原因分析2023年在职人员与上年相比增加2人，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1204286.83元。财政拨款安排支出 1204286.83元，其中：基本支出1184286.83元，与上年对比增加285832.01元，主要原因分析2023年在职人员与上年相比增加2人，人员经费和公用经费相对增加；项目支出20000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22415元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107098.43元，主要用于缴纳养老保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗74299.53元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4128.73元，主要用于缴纳大病补充保险。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行916021.32元，其中：基本支出896021.32元，项目支出20000.00元，主要用于发放职工工资及保障日常运行的公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80323.82元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18500元，其中：政府采购货物预算18500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13650元，较上年减少50.00元，下降0.36%。

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为1650元，较上年减少50元，下降2.94%，国内公务接待批次为6次，共计接待33人次。

原因分析是严格执行公务接待相关规定，对公务接待规范管理、从严控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费12000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排42212.88元，与上年对比增加7680元，增长22.32%，主要原因分析在职人员与上年相比增加2人，人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额4886300.35元，其中，流动资产4795281.88元，固定资产91018.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2848022.56元，其中：固定资产增加2100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）空表说明

1、2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3、2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4、2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5、2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6、2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7、2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300743400111