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永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开目录

第一部分 永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《健康云南行动推进委员会关于印发健康云南行动 （2020-2030年）的通知》（云健推委发〔2020〕1号）要求，为切实保障母婴安全，提高出生人口素质，扎实推进我省妇幼健康事业快速发展，全面提升全省妇女儿童健康水平，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻新时代卫生与健康工作方针，围绕健康云南目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，坚持高质量发展，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果，持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展、抓改革、补短板、强监管、防风险，全面提升全县妇女儿童健康水平。

1.建立健全有效的绩效考核机制，加强县乡村三级妇幼队伍建设。加强业务培训，充分发挥业务指导部门的培训、指导职能，扩大培训范围，加强技能培训，提高服务质量。不断调整和完善工作机制，不断探索更方便群众、更便于操作的高效工作流程，进一步加强各项业务的宣传和跟踪随访服务，规范完善资料，切实把各项工作按时按质按量完成。

2.全面筑牢母婴安全防线。各医疗机构要将降低孕产妇和婴幼儿死亡率列为单位的核心工作任务。持续深入推进《孕产妇首诊负责制度等 12 项工作制度》等母婴安全保障制度的落实。切实做好孕产妇妊娠风险筛查和风险评估，建立由分管负责同志牵头的保障母婴安全领导小组和协调工作机制，全面加强区域内母婴安全保障工作的监管，扎实做好辖区危重孕产妇筛查、危急重症 转诊、传染病防控、用血等重要环节的管理。要完善和强化约谈 通报制度，层层压实责任，确保两个死亡率稳中有降，达到年度 目标要求。县级妇幼保健机构要对孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率以及母婴安全保障每个季度至少召开一次形势分析会议。规范孕产妇健康管理服务，提高早孕建册率。

3.提升妇女重大疾病防治水平。加强妇女常见病筛查，持续开展农村妇女“两癌”检查项目。县妇幼保健院要落实对辖区项目乡镇质控指导的主体责任，层层落实项目质控，确保筛查数据客观真实，不断提高贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率。2023年，以乡为单位适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率≥80%。提高基本避孕服务水平。全力预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，艾滋病母婴传播率控制在2%以内；先天梅毒报告发病控制在15/10万活产以内；乙肝母婴传播率控制在1%以下；艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率达85%以上。

4.加强儿童健康管理工作。扎实开展 0-6 岁儿童健康管理工作，7 岁以下儿童健康管理率保持在 90％以上，5 岁以下儿童贫血患病率低于 12%，5 岁以下儿童生长迟缓率在7%以下。规范开展新生儿访视，指导家长做好新生儿喂养、护理和疾病预防。实施婴幼儿喂养策略，加强爱婴医院管理。继续实施儿童营养改善项目。为 0-6 岁儿童建立视力健康档案，并开展儿童眼保健和 视力检。加强托幼机构卫生保健业务指导和监督工作。

5.实施出生缺陷综合防治工程。积极开展儿童先心病筛查项目。不断提高产前筛查能力和质量，扩大产前筛查覆盖面，加强新生儿疾病筛查，规范阳性儿管理和诊治服务。完善解决苯丙酮尿症患儿医疗保障，减轻医疗费用负担。统筹推进婚前孕前保健工作，规范提供婚前医学检查、婚育健康指导和咨询服务。2023年全县新生儿遗传代谢疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，新生儿先心病筛查率≥90%。2023 年全县产前筛查率达到 70%以上。

6.大力宣传妇幼健康科学知识。普及妇幼健康知识，培养健康行为和生活方式。为拟生育家庭提供科学备孕及生育力评估指导、开展孕前优生健康检查服务，为生育困难的夫妇提供不孕不育诊治，指导科学备孕。积极开展孕育知识、儿童保健、妇女保健、节育避孕等知识宣传，推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务。规范人工流产和产后避孕服务，提高免费避孕药具发放服务可及性。积极发布线上妇幼科普知识和政策传播；开展妇女儿童健康主题宣传、妇幼健康科普等活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括： 中心办公室、孕产保健部、儿童保健部、公卫办、三病办、财务科、中医科。

所属单位1个，即：永德县妇幼保健计划生育服务中心

（三）重点工作概述

2023年，全县孕产妇死亡控制在12/10万以下，婴儿死亡率控制在5‰以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 7‰以下；新生儿遗传代谢疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，产前筛查率达 70%以上，以乡为单位适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率≥80%，孕产期贫血患病率＜14%，5 岁以下儿童生长迟缓率＜7%。 艾滋病母婴传播率控制在2%以内；先天梅毒报告发病控制在15/10万活产以内；乙肝母婴传播率控制在1%以下；艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率达85%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。其中应急保障用车2辆。特种专业技术用车（救护车）2辆。

政府购买人员1人，遗属补助人员2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9312346.03元，其中：一般公共预算 5812346.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入9312346.03元在2022年部门财务总收入5811019.80元（一般公共预算5811019.80元）上增加3501326.23元，增长原因：

（1）社会保障和就业支出与2022年相比增加16802.57元;

（2）卫生健康支出与2022年相比增加3481515.73元，原因是事业收入3500000元单位资金纳入部门预算；

（3）住房保障支出与2022年相比增加3007.93元；

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5812346.03元，其中:本年收入5812346.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5812346.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入5812346.03元在2022年部门财政拨款收入5811019.80元的基础上增加1326.23元，增长主要原因是人员经费增加。项目支出0元，与上年对比无增减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5812346.03元。财政拨款安排支出 5812346.03元，其中：基本支出5812346.03元，与上年2022年部门财政拨款收入5811019.80元（一般公共预算5811019.80元）上增加1326.23元，增长原因：

（1）社会保障和就业支出与2022年相比增加16802.57元;

（2）卫生健康支出与2022年相比减少18484.27元；

（3）住房保障支出与2022年相比增加3007.93元；

增长主要原因是人员经费增加及2023年较上年增加了事业支出预算。

因本年度财政未安排单位项目收入预算，故项目预算支出为0元。与上年同期相比为0元（2022年财政未安排项目预算收入及支出）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休525939.60元（其中基本支出525939.60元，项目支出0元），主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出516716.91元（其中基本支出516716.91元，项目支出0元），主要用于缴纳2023年单位人员基本养老保险的缴纳；

3.2080801死亡抚血支出12792元，主要用于职工遗属生活补助。

4.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构3954799元（其中基本支出3954799元，项目支出0元），主要用于单位职工工资福利的支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗358472.36元（其中基本支出358472.36元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25368.96元（其中基本支出25368.96元，项目支出0元），主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金387537.68元（其中基本支出387537.68元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1535976元（其中：基本支出1535976元）。

2.津贴补贴181836元（其中：基本支出181836元）。

3.绩效工资1511668.68元（其中：基本支出1511668.68元）。

4.绩效工资666000元（其中：基本支出666000元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费516716.91元（其中：基本支出516716.91元）。

6.职工基本医疗保险缴费358472.36元（其中：基本支出358472.36元）。

7.其他社会保障缴费47975.32元（其中：基本支出47975.32元）。

8.住房公积金387573.68元（其中：基本支出387573.68元）。

9.工会经费30719.52元（其中：基本支出30719.52元）。

10.退休费525939.60元（其中：基本支出525939.60元）。

11.生活补助12792元（其中：基本支出12792元）。

12.编外人员工资36711.96元（其中：基本支出36711.96元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3500000元，其中：政府采购货物预算3405000元、政府采购服务预算95000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德且妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0万元增加0元，具体变动情况如下：（因为本年“三公”经费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）

（一）因公出国（境）费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（因为本年因公出国（境）费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）

（二）公务接待费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（因为本年公务接待费未安排纳入预算，本条无数据，因此公开为空）

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（因为本年公务用车购置及运行维护费未安排纳入预算，本

条无数据，因此公开为空）

八、重点项目预算绩效目标情况

（因为本年重点项目预算绩效目标未纳入预算，本条无说明，因此公开为空）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年同期相比增加了0元，主要原因永德县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县妇幼保健计划生育服务中心资产总额7248794.66元，其中，流动资产3725866.94元，固定资产7581140.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产130901元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加200259.61元，其中固定资产增加1605965.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，

故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

永德县妇幼保健计划生育服务中心

2023年2月10日

监督索引号53092301036100200111