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永德县乌木龙中学部门2023年预算公开目录

第一部分 永德县乌木龙中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乌木龙中学部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乌木龙中学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一部分 职责要点

1、政治建设方面

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，不忘初心、牢记使命。

（2）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

（3）全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

2、业务工作方面

（1）全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人的根本任务。

（2）坚持党对教育工作的全面领导，坚持党组织领导下的校长负责制。建立健全学校党组织，加强学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好学校工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（3）做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度。

（4）落实课程标准，按照国家、省规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动。按规定要求开齐课程。做好学生综合素质评价工作。完成学生学籍管理，关爱残疾学生、留守（困境）儿童、贫困学生、进城务工人员随迁子女、学习困难学生等特殊群体。

（5）负责本单位教职工职称评聘的考核推荐、劳动工资、年度考核、绩效考核、目标考核、人才推荐上报、教职工（含离退休）信息管理工作。制定学校教师发展规划，开展教师校本培训，负责学校师德师风建设，开展校际交流工作；负责落实评优选先及校本名优师资建设培养工作。

（6）做好教育科研工作，深入推进教育教学改革，提高教育教学质量。制定学校教学仪器、图书、设施设备规划，统筹管理教育信息化、实验教学及图书等工作。

（7）实行党务、校务、财务公开。负责学校各类资金审核报账、工资数据录入、教育经费统计、固定资产管理上报、各类收入及代管资金的收取缴存工作。

（8）完成教育主管部门（县委教育工委）交办其他工作事项。

3、自身建设方面

（1）严格执行民主集中制，严格党内政治生活制度，认真开展批评和自我批评，严格选人用人标准，按照组织原则和组织程序办事，不超越权限办事，不搞非组织活动。

（2）加强党的基层组织建设，建立完善学校党建工作责任制，严格执行基层党组织、“三会一课”、专题组织生活会、主题党日、定点帮扶等工作制度，牢牢把握学校意识形态工作领导权，话语权，发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

（3）全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。

4、其他工作方面

（1）承担县委教育工作领导小组具体工作。

（2）做好大数据发展应用和政务数据管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。

（3）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别为：校长办公室、教务处、政教处、总务处、办公室、党支部、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设工作。进一步推进《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要》的实施。一是加强制度建设。严格执行民主集中制，重大问题集体讨论决定，确保民主决策和科学决策；二是做好廉政常规工作。制定中心校党风廉政建设工作计划、工作部署和工作总结。无违反党风廉政建设要求行为，党员教师无违法违纪行为。

2.“控辍保学”工作，继续巩固“两基”成果。加大对《中华人民共和国义务教育法》等法律法规的宣传，确保本年度小学入学率98%。

3.抓好教师队伍和学生队伍建设工作。

（1）抓好教师队伍建设。一是抓好教师的政治业务学习，围绕《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》《新课程标准》《课程设置方案》《课程教材教学研究》等内容组织开展学习。二是依托全员培训、“国培计划”等教师培训项目，积极选派和鼓励教师参加业务素质提高培训。力争本年完成培训70人次，参训教师合格率100%；三是依托县一体化交流学习平台，积极汲取教育教学经验，努力提升彝乡教育教学质量。

（2）抓好学生队伍建设。一是继续抓好学生养成教育，从作息、卫生、纪律等方面入手，持续推进学生文明行为；二是加强学生安全和法治教育、传染病教育；三是认真落实病毒感染“乙类乙管”管理要求，高度重视学生心理健康教育，营造生动、活泼健康向上的校园氛围。

4.加强校园安全管理工作。全面开展校园安全隐患排查，坚决防止校园安全责任事故发生。

5.学校财务管理工作。一是坚持“三重一大”制度；二是建立健全单位内部控制制度；三是规范财务管理，加强财务人员学习培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12050701.01元，其中：一般公共预算12050701.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加839438.08元，主要原因为调整教师基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12050701.01元，其中:本年收入12050701.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12050701.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加839438.08元，主要原因为调整教师基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12050701.01元。财政拨款安排支出12050701.01元，其中：基本支出11888862.41元，与上年对比增加677599.48元，主要原因为调整教师基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分收入；项目支出161838.60元，与上年对比增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出9215258.96元，主要用于发放2023年教师工资，缴纳工会经费，补助义务教育营养改善计划、助学金发放及公用经费支出；社会保障和就业支出1249127.24元，主要用于发放离（退）休教师工资172916.64元，离（退）休公用经费3500元，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出1072710.6元；卫生健康支出781781.86元，主要用于缴纳事业单位医744192.98元，其他行政事业单位医疗支出37588.88元；住房保障支出804532.95元，主要用于缴纳住房公积金804532.95元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县乌木龙中学2023年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购相关预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乌木龙中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县乌木龙中学部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县乌木龙中学部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县乌木龙中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县乌木龙中学2023年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县乌木龙中学部门资产总额9388012.6元，其中，流动资产4142947.45元，固定资产净值5245065.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39798.01元，其中固定资产增加338971.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、2023年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、2023年我部门无政府性基金预算支出预算表预算，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、2023年我部门无部门政府采购支出预算，故公开附表中“11.部门政府采购预算表”为空表。

4、2023年我部门无部门政府购买服务预算表预算，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5、2023年我部门无县对下转移支付预算表预算，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

6、2023年我部门无县对下转移支付绩效目标表预算，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、2023年我部门无新增资产配置表预算，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

8、2023年我部门无上级补助项目支出预算表预算，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9、2023年我部门无部门项目中期规划预算表预算，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300536102100111