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永德县人民医院2023年预算公开目录

第一部分 永德县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县人民医院位于县城西南角，是县内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院，全院占地面积2.3万平方米，现有编制床位450张，实际开放415张。我院一切以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。

（二）机构设置情况

我单位共设置50个科室，又可分为四大类：

1、临床服务类科室；包括：预防保健科、内一科、内二科、心血管内科、消化内分泌科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、产科、儿科、妇科、五官科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、急诊医学科、中医科、重症医学科、体检中心、核酸检测科。

2、医疗技术类科室；包括：手术麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、心电图室、药剂科、超声科、介入导管室。

3、医疗辅助类科室；包括：供应室、预检分诊导医台、洗衣房、医学装备科、病案室。

4、行政后勤类科室；包括：医院综合办公室、基建科、科教科、档案室、人事科、财务科、医疗保险办公室、信息科、医务科、护理部、感染管理办公室、总务科、保卫科、质控科、基本公共卫生服务管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步加强党的建设和反腐败工作。扎实开展好党史学习教育，依托医院信息化建设，构建特色突出的医院智慧党建平台，继续深入开展“行业不正之风专项治理”，号召党员带头签订责任状，自觉抵制红包、回扣、开单提成等不正之风；抓好学习教育，树立党员良好形象，抓好医疗质量，树立医院良好形象；不断营造院内党建氛围，在服务窗口设置党员为民服务中心或党群服务中心。

2、全面提升医院综合服务能力。按照《临沧市卫生健康委员会关于印发临沧市县级医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）的通知》文件要求，以满足人民群众就医需求为导向，在满足重大疾病临床诊疗的基础上，开展需求量较大的专科、平台专科和特色专科能力建设，以专科发展带动医院诊疗能力和服务水平的提升；坚持引进与培养相结合的方式补齐高质量的人才队伍；建设临床服务“五大中心”，即肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护；建强急诊急救“五大中心”，即胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治和危重新生儿救治；有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，力争2025年达到三级医院医疗服务水平。

3、永不松懈狠抓疫情防控工作。在县疫情指挥部的正确领导下，提高政治站位，按照定点医疗机构要求，压实主体责任，健全各项制度，快速处置、精准管控、有效救治。落实“四早”措施，突出重点环节，强化支撑保障，不断完善疫情防控应急预案和配套工作方案，把疫情救治各项措施抓紧抓实抓细抓到位。

4、加强紧密型医共体改革工作。全面贯彻国家、省、市医改政策，继续落实推广三明医改经验、《临沧市医疗卫生服务体系发展规划（2020—2025年）》、《临沧市深化医药卫生体制改革领导小组转发关于全面推进紧密型县域医共体建设的实施意见》文件精神，以紧密型医共体监测指标、二级公立医院绩效考核指标为依据，加大考核管控力度，力争年度二级公立医院考核指标和医改监测指标全面达标。深化人事薪酬制度改革，推进编制备案管理工作，探索新型用人制度。推进建设县域医疗资源共享“五大中心”，即医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应；组建县域医共体高质量管理“五大中心”，即医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据等，强化县医院对县域医共体内医疗机构的协调管理。

5、加快基础设施建设。加快推进永德县第二人民医院，计划年底完成建设并投入使用，同步完成医院互联网医院、智慧医疗、检验中心、影像中心、负压病房等项目，医技能力和医疗信息化水平得到不断提高。深化后勤服务社会化改革，加快探索推进后勤水电气等运行保障及设备维保的社会化服务，按照二级综合医院提质达标建设、三级综合医院建设标准，加快医疗设备配置，全面提升综合保障能力。

6、加强内部运行管理。全面推进现代医院管理建设工作，积极探索创建新制度、新机制，力求取得新成效。完善绩效分配方案，完善以全面预算为总抓手、以资金集中管理和会计集中核算为支撑的财务管控体系，加强成本管控，完善成本管控方案，建立成本预算、分析、控制、评价与考核的成本管理体系。

7、强化质量安全管理。在质量考核上，突出重点考核指标，强化动态管控指标，坚持月度常态化考核，加大合理诊断、合理检查、合理治疗督查力度，强化考核结果运用，促进医疗质量持续改进。在医务管理上，严格执行医疗核心制度，全面规范医疗行为，加强患者安全目标管理，强化重点人群、重点部位和关键环节管理，深化“不合理诊疗、不合理收费”专项治理，加强临床路径与耗材管理，全面推进门诊电子病历及电子住院证、陪护证的使用，完成电子病历系统四级评价标准评审。深化五大中心建设，推进日间手术开展，推广专科专病门诊和名医工作室，满足不同层次患者需求。在护理管理上，推进护理标准化质控，实施护理垂直管理，加强专科护士培养，加强护理科研管理，深化优质护理服务。在药事管理上，规范药品目录遴选和新药引进，平稳有序保障临床用药；强化药师对处方的审核能力，加大前置审方管理力度，充分利用和开发合理用药系统功能，持续抓好各类需管控药品的信息化管理，优化各类药事管控指标；做好用药后观察和评价工作，着重处方点评，逐步完善药事管理和考核体系，增开药学门诊，扩大合理用药科普宣传, 争取医保政策支持，优化和延伸慢病药房服务。在院感与公共卫生管理上，抓好以新冠肺炎疫情防控为重点的院感与公共卫生管理，修订院感管理制度和规范，加强院感培训工作，加大院感质控力度，加强重点科室、重点部位、重点环节和重点人群管理；持续加强全面综合性监测和目标性监测，全面加强感染风险隐患排查整改；加强传染病防控、食源性疾病监测和国家公共卫生服务专项工作的常态化管理。在医保管理上，主动适应DRGs等医保政策改革，积极协调沟通医保政策变化，完善医保月度专项考核制度，加强对临床科室指标动态监控，促进医疗行为规范。

8、优化服务体系建设。优化服务流程，加强院长接待日、志愿者服务、门诊及医技弹性值班制度。完善科室回访、社会监督员患者服务抽查问效、反馈整改和协调解决问题的联动机制。实现门诊与病房的对接、采血和陪检的一站式服务。深化信息系统建设，完善微信支付及智能分诊及分时段预约挂号、分时段预约检查，减少患者排队等候时间，持续改善服务态度，提高患者满意度。

9、加快医院信息化建设。加快智慧医院建设，大力推进以电子病历为核心的医院信息资源整合与利用，逐步构建医院信息化标准体系。建立员工主索引、患者主索引系统，实现各个系统之间的互联互通。加强信息安全体系建设，完善面向行政管理的决策管理与行政审批系统、面向临床管理的各类质量管控系统、面向患者服务的线上线下一体化系统。推进互联网医院建设，开展互联网医疗服务，推进医联体信息化建设，对接省市人口健康网和区域卫生信息化平台，规范建设智慧医共体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有186人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助186人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 85人，其中：离休 0人，退休 85人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38847127.55元，其中：一般公共预算23725998.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15121129元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比部门财务总收入22803080.47元，增加了16044047.08元，增长70.36%。主要原因是2023年较上年增加了事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23725998.55元，其中:本年收入23725998.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23725998.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财政拨款收入22803080.47元，增加了922918.08元，增长4.05%。主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38847127.55元。财政拨款安排支出23725998.55元，其中：基本支出23725998.55元，与上年相比财政基本支出增加了922918.08元，增长4.05%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减。事业支出15121129元，与上年对比增加15121129元，主要原因是2023年较上年增加了事业支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类可分为：

2080502事业单位离退休1870305.36元,主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2106053.21元,主要用于缴纳2023年事业人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1053026.6元,主要用于缴纳单位职工职业年金;

2080801死亡抚恤7176元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助；

2100201综合医院15921854.89元,主要用于单位职工福利支出；

2101102事业单位医疗1278440.11元，主要用于单位职工医疗保险等支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出107044.96元，主要用于单位职工大病保险等支出；

2210201住房公积金1382097.42元，主要用于单位职工住房公积福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

永德县人民医院2023年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县人民医院2023年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县人民医院2023年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度永德县人民医院重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人民医院2023年机关运行经费安排0元，较上年增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县人民医院资产总额438580579.12元，其中，流动资产117816569.55元，固定资产净值83357589.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程236225784.76元，无形资产净值1180635.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62003442.09元，其中固定资产净值增加2369873.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值67555元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2023年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101300111