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永德县市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 永德县市场监督局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的政策、法律法规和规章，拟订市场监督管理的相关规范性文件和措施，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理行政执法工作。指导全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织指导查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，指导实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。承担永德县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。督促检查乡（镇）、农场和县级有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

11.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量、标准化、检验检测工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县市场监督管理局共设置13个内设机构（不定级别）和非公有制经济组织党委。包括：办公室、计划财务股、法规稽查股、食品安全协调股、行政审批和信用监督管理股、食品安全监督管理股、网络交易和广告监督管理股、质量发展和知识产权管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、价格监督检查和反不正当竞争股、消费环境建设指导股（消费者投诉举报中心）。设1个下设机构（副科级）和10个派出机构（副科级）。分别是：永德县市场监督管理行政执法大队，德党市场监督管理所、永康市场监督管理所、小勐统市场监督管理所、勐板市场监督管理所、大山市场监督管理所、崇岗市场监督管理所、班卡市场监督管理所、亚练市场监督管理所、乌木龙市场监督管理所、大雪山市场监督管理所。

（三）重点工作概述

一是营商环境进一步优化。公平统一、开放透明的市场准入规则基本形成，新设企业生命周期延长，企业数量增长显著。“双随机、一公开”监管抽查事项、企业信用风险监测及“互联网＋监管”执法检查事项覆盖得到巩固，公平竞争审查制度全面实施，反垄断和反不正当竞争执法成效显著，侵权假冒、地方保护、行业壁垒、企业垄断得到有效治理，公平竞争、优胜劣汰机制基本建立。

二是创新水平进一步提升。知识产权意识明显增强，质量大幅提升，知识产权促进运用水平进一步提升，形成一批知识产权优势产业和优势企业。质量强县战略深入人心，企业主体作用充分激发，质量诚信体系和质量基础保障体系初步建立，培育一批品牌形象突出、质量水平一流、具有特色的现代企业。

三是安全监管进一步强化。巩固创卫成果，开展创建健康县城，食品安全监管稳中有进，主体责任有力落实，食品抽检及问题处置依法有效，食品安全满意率明显提升。药品监管资源配置持续优化，现代化药品安全监管体系初步形成，全过程、全链条监管机制基本形成。实施产品质量安全分类监管，加快建立消费品质量安全市场反溯机制。严格落实特种设备安全主体责任，信息化监管手段运用成熟，人机比矛盾突出问题得到化解。初步建立与我县经济社会发展水平相适应的市场监管安全治理体系，确保不发生区域性、行业性、系统性、源发性事件，和食品、药品、特种设备、产品质量重特大安全事故。

四是服务发展进一步推进。区域特色产业质量大幅提升，服务市场手段多维有效。消费维权法律体系、维权机制进一步完善。“放心消费”工作持续推进，消费维权社会化水平明显提高。商品和服务消费的质量安全水平全面提升，消费者满意度持续提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制55人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11995056.89元，其中：一般公共预算11995056.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加474463.98元，增幅4.12%，主要原因是2023年无其他收入预算支出以及2023年保险及住房公积金基数增大，社会保险支出增大，住房公积金支出增大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11995056.89元，其中:本年收入11995056.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11995056.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加695895.23元，增幅6.16%，主要原因是2023年保险及住房公积金基数增大，社会保险支出增大，住房公积金支出增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11995056.89元。财政拨款安排支出 11995056.89元，其中：基本支出11975056.89元，与上年对比增加695895.23元，增幅6.16%，主要原因分析2023年保险及住房公积金基数增大，社会保险支出增大，住房公积金支出增大；项目支出20000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801行政运行8092012.33元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、行政人员公用经费支出；

2.2013850事业运行393773.88元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员公用经费支出；

3.2013815质量安全监管20000.00元，主要用于支付质量安全监管过程中发生的费用；

4.2080501行政单位离退休支出771528.80元，主要用于单位退休人员的养老金统筹外支出、退休人员公用经费支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1072142.07元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

6.2080801死亡抚恤支出35850.72元，主要用于支付遗属人员生活补助；

7.2101101行政单位医疗763720.75元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出41921.78元，主要用于用于大病保险缴费支出；

9.2210201住房公积金804106.56元，主要用于单位职工住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出11975056.89元，项目支出20000.00元。

1.基本支出11975056.89元，其中：用于工资福利支出10415277.37元，主要是在职人员工资福利，占基本支出的86.97%；商品和服务支出769400.00元，主要是日常公用经费、退休人员公用经费、车辆运行维护经费等的支出，占基本支出的6.43%；对个人和家庭的补助790379.52元，主要是退休费、遗属生活补助，占基本支出的6.60%。

2.项目支出20000.00元，其中：商品和服务支出20000.00元，占项目支出100%。

五、县对下专项转移支付情况

永德县市场监督管理局2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50200.00元，其中：政府采购货物预算10200.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

永德县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

永德县市场监督管理局2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为84000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费84000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县市场监督管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县市场监督管理局2023年机关运行经费安排769400.00元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出；与上年对比减少28200.00元，减幅3.54%，主要原因是2023年在职人员较上年减少2人，导致公用经费和公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县市场监督管理局资产总额14225943.24元，其中，流动资产659198.00元，固定资产12291433.36元，对外投资及有价证券.00元，在建工程460000.00元，无形资产815311.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1903557.58元，其中固定资产减少1708095.78元。无偿处置房屋建筑物1699.36平方米，账面原值1724815.78元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算支出，故公开附表中“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“13.县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算支出，故公开附表中“15.新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目预算支出，故公开附表中“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无项目中期规划预算支出，故公开附表中“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300442400111