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永德县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 永德县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.担负团结引导全县各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.负责巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县外妇联组织的协作与交流。

4.负责教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织。加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担永德县妇女儿童工作委员会日常事务。

7.完成县委、县人民政府和临沧市妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室（永德县妇女儿童工作委员会办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设的重要论述精神，忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”。

2.大力推进妇联组织自身建设。深入开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，解决好妇女儿童和家庭“急难愁盼”的问题；进一步巩固和加强基层妇联组织改革成果，拓展妇联组织和工作覆盖面，加强基层妇联组织规范化建设。

3.着力健全维权服务机制。形成齐抓共管的大维权工作格局，全面落实预防性侵未成年人和反家庭暴力“五项机制”，充分发挥妇女儿童“一站式”关爱服务中心阵地作用；继续推进“建设法治中国•巾帼在行动”“妇女普法暨婚育新风”宣讲活动；常态化开展好反家暴宣传和婚恋家庭、邻里关系纠纷及涉疫情矛盾纠纷排查化解工作。

4.深入实施“妇女文明素养提升工程”。深入推进“新时代女性课堂”进机关、进企业、进社区、进乡村，进一步深化和丰富“巾帼建新功”活动内容，不断加强法律宣传教育和妇女教育培训力度，举办各类妇女综合素质提升培训班，着力培养理论素养高、综合能力强、专业知识丰富又富有人格魅力的新时代妇女干部。

5.持续开展“家庭文明建设巾帼行动”。深入实施“家家幸福安康工程”“家健康”专项行动，加大“最美家庭”“绿色家庭”“健康家庭”“清廉家庭”等先进家庭典型选创力度；强化巾帼志愿服务，壮大巾帼志愿队伍，引导妇女和家庭成员、巾帼志愿者积极参与绿美建设、美丽家园建设、平安建设。

6.加大妇女创业就业扶持力度。加大农村妇女技能培训，提高妇女创业就业能力，进一步提高妇女综合素质，充分发挥妇女在经济建设中的积极作用。继续做好“贷免扶补”、妇女发展循环金等政策实施，倾力帮助广大妇女创业就业再建新功。

7.做实妇女儿童民生实事项目。认真实施新一轮《永德妇女发展规划（2021-2030年）》和《永德儿童发展规划（2021-2030年）》，推动全县妇女儿童事业健康发展。继续做好关爱妇女健康保险宣传和“两癌”贫困妇女救助项目、“春蕾计划”女童助学项目，重点推动解决好贫困、病残、流动留守等弱势和特殊妇女儿童群体的实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1421328.38元，其中：一般公共预算1421328.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年1472594.14元对比减少51265.76元，主要原因分析人员经费减少，本年度退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1421328.38元，其中:本年收入1421328.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421328.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1472594.14元对比减少51265.76元，主要原因分析人员经费减少，本年度退休1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1421328.38元。财政拨款安排支出 1421328.38元，其中：基本支出1169687.38元，与上年1219794.14元对比减少50106.76，主要原因分析人员经费减少，本年度退休1人。；项目支出251641元，与上年252800元对比减少1159元，主要原因分析全县妇女儿童人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901行政运行873088.84元，主要用于在职人员工资福利、其他社会保障缴费、劳务费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。；

2.2012902一般行政管理事务251641元，主要用于开展妇女儿童工作调研；

3.2080501行政单位离退休22705.4元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106201.38元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2101101行政单位医疗84543.2元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出3497.52元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出；

7.2210201住房公积金79651.04元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县妇女联合会2023年无与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额86979元，其中：政府采购货物预算83179元、政府采购服务预算3800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36200元，较上年减少1800元，下降4.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县妇女联合会2023年公务接待费预算为15200元，较上年减少800元，下降5%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

减少的原因严格执行厉行节约，严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为21000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为严格执行厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇女工作经费。年度绩效目标：大力开展“巾帼脱贫行动”“创业创新巾帼行动”大力开展“乡村振兴巾帼行动”深入推进家庭文明建设；加强综治维稳和妇女维权工作，更好地服务妇女群众需求，推动社会矛盾化解，促进社会和谐稳定。

（二）儿童工作经费。年度绩效目标：进一步增强儿童维权意识、关爱孤困留守儿童。深入开展“巾帼心向党﹒建功新时代”主题活动，坚持以人民为中心，努力为妇女儿童提供更多更好地服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县妇女联合会2023年机关运行经费安排87962元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。与上年对比减少11984.08元，主要原因分析人员减少，相应人员经费减少，用于保障单位正常运转类公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县妇女联合会资产总额153577.52元，其中，流动资产78322.41元，固定资产75255.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11198.26元，其中固定资产增加18768元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值14919元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300471300111