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永德县科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 永德县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设2个机构（不定级别）。办公室、科学技术普及工作股，下设单位农函大，隶属科协财政全额拨款。

永德县科学技术协会事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级）；内设机构股长（主任）2名（不定级别）。农函大事业编制2名。

（三）重点工作概述

1、持续深化学习教育，强化政治引领。持续深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，巩固党史学习教育成果，坚持学以致用，切实加强党员干部日常教育管理，增强党组织凝聚力，筑牢理想信念根基，提升党员的理论水平和党性修养。同时注重加强培养党员履职力，统筹助推疫情防控和经济社会发展。

2、实施农民科学素质提升振兴行动。一是开展新型职业农民培训。整合科协培训资源，以农技协等为抓手，分类型、分层次开展农村劳动力和农民专业技术人才培训，全面提高农民科学素质；二是开展乡村科技人才培训。充分发挥百名科技专家下乡助力乡村振兴服务，为基层农业生产、农村发展、农技服务等提供指导和支持；三是开展农民素质提升活动。紧扣农村、农业和农民需求，适时组织科技工作者和科技志愿者深入农村开展科技科普培训和服务；四是开展科普宣传教育。组织开展科普大篷车进乡镇、进社区、进农村、进校园、进企业、进军营等科普宣传活动，大力普及保护生态环境、节约能源资源、绿色生产、防灾减灾、卫生健康、移风易俗等科普知识；五是开展农民科学素质网络知识竞赛。组织各乡（镇）、村（社区）村民参与农民网络知识竞赛，不断拓宽农民学习科学知识渠道，促进农民科学素质提升，持续助力乡村振兴。

3、实施科普惠农振兴行动。一是加强农村科普基础设施建设，推动各类功能场馆资源共享。积极向上争取县级科技馆和农村中学科技馆建设项目，做好现有青少年科技体验馆的设备更新及开放工作。提高科普大篷车的巡展频率，提升乡村科普公共服务水平；推动将科普设施纳入农村综合服务设施、基层综合性文化中心等建设中，探索多元主体参与的运行机制和模式，提高服务质量和能力；二是实施基层科普行动计划。开展科技助力兴边富民活动。以科普大篷车为载体，深入各乡（镇）、村（社区）开展科普宣传活动，积极向上争取兴边富民科普示范点建设项目；三是推动建立农村科普工作的典型示范。积极向上争取“科普小镇”“科技助力乡村振兴示范”“农村科普致富带头人”等项目，为创建科普示范县奠定坚实的基础；四是开展“村会合作”项目。选取部分行政村作为试点，根据当地农村产业特色，积极争取对接市级学会（协会、研究会）结对帮扶，推广农村实用技术，加速培育高原特色农业产业，丰富农村新业态；五是推动院士专家工作站建设。结合我县产业发展中面临的问题和困难，积极对接对口专家和农技人才，到我县建立专家工作站，开展学术交流与研讨，为农村产业发展提供决策咨询服务。

4、实施农民科普信息化服务能力提升振兴行动。一是助推“科普中国”落地应用。充分利用“科普中国”优质

资源，完成科普中国乡村 e 站、校园 e 站建设转型升级，以农业生产、医疗健康、环境保护等与农民切身相关的热点为主题，打造乡村振兴科普系列专栏；二是发挥手机“新农具”科普效用。推广科普中国 APP 等手机移动端使用，积极推广“三农通”APP，适时推送科学生产生活等相关知识，提升农民利用手机发展生产、便利生活、增收致富的能力。

5、实施基层农技协转型升级振兴行动。一是加强和完善农技协组织建设。进一步加强和完善协会组织建设、制度建设，促进农技协在乡村振兴、产业发展中的主导作用，提升协会由技术交流型、经济服务型向技术经济实体型、企业生产经营型升级；二是开展培育认定一批优秀基层农技协。对制度健全，管理规范，有影响、有活力、辐射面广，示范作用明显的协会进行广泛宣传；三是强化农技协服务能力。组织专家、学者、科技志愿者深入农技协开展服务，推广、普及新品种新技术；四是创建农技协产品品牌。打造农技协产品品牌，服务农技协入驻智慧农技协网上平台和入驻喜玛拉雅平台。

6、常态化开展“走进科技 你我同行”家庭亲子系列活动。加强与县妇联、县青少年校外活动中心、县新华书店等部门联动，在广大家庭和妇女儿童中形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，助力提升妇女儿童科学文化素质，引导广大家庭重视亲子教育、培养科学精神，营造全社会崇尚科学、弘扬科普精神的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（科普大篷车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2647014.82元，其中：一般公共预算2647014.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少299734.2元，主要原因分析我单位调出职工2人，退休1人，各项人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2647014.82元，其中:本年收入2647014.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2647012.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少299734.2元，主要原因分析我单位调出职工2人，退休1人，各项人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2647014.82元。财政拨款安排支出 2647014.82元，其中：基本支出2267014.82元，与上年对比减少315577.33元，主要原因分析我单位调出职工2人，退休1人，各项人员经费减少，项目支出380000元，与上年对比不变，主要原因分析政府部门重视科学技术普及，提升全民科学素质。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2060701科学技术支出－科学技术普及－机构运行1582822.56元，主要用于人员经费支出1455809.28元，公用经费支出127013.28元。

2060702科学技术支出－科学技术普及－科普活动380000元，主要用于科普专项经费支出380000元。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休153469.4元，主要用于单位退休人员经费支出149469.4元，公用经费支出3500元。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出205716.33元，主要用于单位养老保险缴费支出205716.33元。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗162567.84元，主要用于职工医疗保险缴费支出162567.84元。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8151.45元，主要用于大病补充医疗保险支出8151.45元。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金154287.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出154287.24元。

五、县对下专项转移支付情况

单位没有县对下专项转移支付资金情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29700元，其中：政府采购货物预算29700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3430元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县科学技术协会2023年公务接待费预算为3430元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

5、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县科学技术协会2023年机关运行经费安排127013.28元，与上年对比减少42926.64元，主要原因分析我单位调出职工2人，退休1人，各项人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县科学技术协会资产总额514275.52元，其中，流动资产359156.08元，固定资产155119.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少687334.36元，其中固定资产减少47283元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2023年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300530600111