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永德县地震局2023年预算公开目录

第一部分 永德县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县地震局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门名称：永德县地震局。所属单位：县人民政府下设事业单位。

部门主要职责：

1、拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2、负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

3、负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4、负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5、参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6、负责开展防震减灾知识宣传教育，积极配合开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7、积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门名称：永德县地震局。所属单位：县人民政府下设事业单位。

永德县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、减灾管理股。

2022年6月以前，永德县地震局有干部职工7名，管理人员岗位4名，专业技术岗位2名，工勤人员1名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构股长（主任）3名（不定级别）。2022年6月24日，中共永德县委组织部 永德县人力资源和社会保障局下发了《中共永德县委组织部 永德县人力资源和社会保障局关于李建艳等101名同志分流、转隶工作安排的通知》（永组联发〔2022〕3号）文件，周荣梅、王美玲2名同志由县投资促进局转隶到县地震局工作。于2022年8月12日，中共永德县委机构编制委员会下发了《中共永德县委机构编制委员会关于核增永德县融媒体中心等10个事业单位人员编制的通知》永编发〔2022〕31号文件，核增永德县地震局事业编制2名（专业技术人员编制）。调整后，永德县地震局事业编制9名（管理人员编制4名，专业技术人员4名，工勤人员编制1名）。

（三）重点工作概述

永德县地震局始终坚持“以防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针，精心组织，狠抓落实，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从应对单一灾种向综合减灾转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，牢固树立“防”的意识，落实“防”的责任，强化“防”的措施，通过“防”增强“抗”的能力，提高“救”的效率，实现“减”的目标，提升防震减灾综合能力。

1、推进部门法治建设，构筑部门依法行政工作学习宣传氛围。一是根据防震减灾法律法规及有关规定全面清理了部门权利责任，落实部门法定职责；二是扎实推进“八·五”普法学习；三是积极参加省、市业务主管部门组织的学习培训，提高干部职工防震减灾业务能力水平；四是落实抗震设防要求管理，建立和完善建设工程抗震设防管理档案；五是履行法定管理职责，开展全县建设工程地震安全监管检查；六是认真按照第五代《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）要求，督促有关部门及工程建设单位按区划图进行设计施工。同时，加强重要时间节点开展普法宣传，结合“5.12”防灾减灾日和“11.6”防震减灾日宣传周开展防震减灾“五个一”和“六进”活动，广泛开展宣传。

2、强化地震监测预报，提升震情监测能力水平。一是认真落实国家、省、市业务主管部门关于防震减灾工作的部署要求，严格坚持24小时震情跟踪值班制度和执行宏微观异常核查及“零报告”制度，按时组织地震震情会商，及时上报《震情通报》和《震情跟踪月报》，强化震情跟踪监测预警，完善灾情速报员登记管理制度和地震灾情速报网络建设，加强震情灾情报送工作，年内编报《震情通报》1期、《震情跟踪月报》12期；二是进一步提升监测能力，增强地震前兆分析数据底蕴，保障德党后山水头箐省级数字化测震台、班卡和小勐统2个国家地震烈度预警基准台站运行良好；三强化是与省地震局相关处室共同建立和完善测震台运行管理制度，切实加强地震监测台站运行管理和地震震情会商与应急响应技术系统（地震应急指挥中心）管理维护，确保指挥中心及信息节点运行正常。积极开展测震台安全检查，依法保护地震观测环境和地震监测设施，确保台站运行稳定，观测资料连续可靠并及时上报。南汀河温泉台阵6个宏观观测站维护管理工作扎实开展，年内开展巡台维护工作6次，帮助全市县区更换教程设备4台次，到云县实地维护更换1台次，PPT视频汇报震情会商报告4次。

3、夯实震灾预防基础，提升基层群测群防能力。一是切实加强地震灾害隐患排查力度。积极组织开展地震灾害隐患排查，特别注重病险水库、地质灾害点、桥梁隧道、学校等重点部位的隐患排查。扎实推进建筑工程抗震设防风险评估信息采集工作，强化重点建设项目的抗震设防管理，积极推广减隔震技术应用，地震灾害风险普查工作全面完成，年内完成工程项目“场地安全性评价”备案复核17件；二是积极配合县应急局等部门做好地震应急处置准备工作，切实增强地震应急处置能力，保障人民生命财产安全；三是立足于防大震、救大灾，积极配合地震灾害应急指挥部成员单位共同协商制定地震应急工作方案、组建地震现场应急工作组等相关事宜，落实应急电台、应急电源、手提电脑等应急设备配备，全面做好随时应对地震灾情的应急处置准备工作。健全和完善“分级负责，相互协同”的县、乡、村三级联动防震应急工作机制，强化部门和区域之间的信息沟通和资源共享；四是着力提升基层群众防震减灾意识和能力。充分利用“5·12”防灾减灾日、“11·6”云南防震减灾宣传周、“科普宣传周”等有利时段，通过联合县应急局、县科协、县教育局以及融媒体中心等单位部门进行全面有效地防灾减灾宣传。年内举办防震减灾科普知识讲座7场，广场4次，社区宣传1次，进学校7场次，参加培训3500余人次；给全县中小学校配发防震避震科普宣传挂图200余份，学生作业本700本，制作并配发地震科普宣传视频12部，受教育学生2500名；在集镇、小区、学校、车站等人员密集场所及村、社区发放地震科普知识读本1000余册，手提袋500个。在快手、抖音上传地震科普短视频100余个，转发68条（次），播放短视频126000余次，参与全国防震减灾知识大赛小程序答题1000多人次。通过利用微博、QQ、微信等转载国家、省、市地震科普宣传栏目，多渠道广泛开展地震科普宣传，基层群众群测群防意识、能力水平进一步提高。五是着力推进防震减灾科普示范学校创建。积极与永德县教育体育局联合，推荐市级防震减灾科普示范学校3所，省级防震减灾科普示范学校2所，推荐的5所已被评为市级防震减灾科普示范学校。

4、认真组织开展全国第一次自然灾害综合风险普查，积极完成永德县地震灾害风险普查工作。通过询价招标的方式，与云南省地震工程勘察院协商共同开展普查工作。已完成钻孔资料收集及入库、1:25万地震构造图、活动断层1:5万编图及入库、1:5万地震活动断层避让区划图编制四项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

2022年12月31日地震局编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。实有在职人员9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1421602.26元，其中：一般公共预算1421602.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年与2022年一般公共预算收入1097979.44元对比增加了323622.82元，主要原因分析是单位在2021年8月份调出职工1名，2022年年初实有在职职工为7人，2022年7月份因投资促进局改革转录到地震局职工2 人，工资福利开支明显增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1421602.26元，其中:本年收入 1421602.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1421602.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年与2022年一般公共预算收入1097979.44元对比增加了323622.82元，主要原因分析是单位在2021年8月份调出职工1名，2022年年初实有在职职工为7人，2022年7月份因投资促进局改革转录到地震局职工2 人，工资福利开支明显增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1421602.26元。财政拨款安排支出 1421602.26元，其中：基本支出1421602.26元，与上年对比增加了323622.82元，主要原因分析是单位在2021年8月份调出职工1名，2022年年初实有在职职工为7人，2022年7月份因投资促进局改革转录到地震局职工2 人，工资福利开支明显增加；项目支出0元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502项:事业单位离退休45241元；

2、2080505项:单位基本养老保险缴费支出133056.12元；

3、2101102项:事业单位医疗92307.68元；

4、2101199项:其他行政事业单位医疗支出5073.2元；

5、2210201项:住房公积金99792.09元；

6、2240550项：地震事业机构1046132.17元；

五、县对下专项转移支付情况

本部门2023年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800元，其中：政府采购货物预算1800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2800元，较上年（减少）200元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

地震局2023年公务接待费预算为2800元，较上年减少200元，下降6.67%，国内公务接待批次为10次，预计接待36人次。增减变化原因是根据厉行节约逐年递减的规定，公务接待费用比上年减少200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是因为公车改革后，2019年开始地震局公务用车移交公车平台，2022年末公务用车编制数保有量为0辆，所以没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县地震局2023年机关运行经费46710.24元，与上年38689.92元对比增加了8020.32元，主要原因分析是增加2个在职工作人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县地震局资产总额90904.92元，其中，流动资产40592.17元，固定资产50312.75元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15334.13元，其中流动资产减少12462.86元，固定资产减少3392.01元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无项目支出预算，故公开附表中“项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）”为空表。

2.2023年我部门无项目支出预算，故公开附表中“项目支出绩效目标表（本次下达）”为空表。

3.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

4.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2023年我部门无新增资产预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

9.2023年我部门无部门项目预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附：永德县地震局2023年部门预算公开表

永德县地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年2月9日

监督索引号53092300650000111