云南省永德县气象局2023年预算公开目录

第一部分 永德县气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县气象局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省永德县气象局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

永德县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

（一）部门主要职责

1.组织贯彻落实国家、地方和上级气象主管部门的法律法规和政策、措施。

2.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定和组织实施。

3.负责本行政区域内天气预报、灾害性天气警报和其他气象信息的发布。

4.负责本行政区域内地面气象观测、气象灾害的调查评估、参与组织防灾减灾工作。管理和组织人工影响局部天气工作。

5.负责本行政区域气候资源开发利用、保护和规划，参与重点建设开展项目、城镇建设规划中的气候条件评价、论证。

6.归口管理社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施。

7.完成上级主管部门和地方党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省永德县气象局机构规格为正科级，分别设置管理机构和直属业务单位：

1.管理机构

内设办公室、法规科、防灾减灾科。

2.直属业务单位

设置气象台、科技服务中心。

3.地方编制机构

经地方编制管理机关批准设立的地方气象机构：人工影响天气领导小组办公室(无下属单位)、气象灾害防御技术中心。

（三）重点工作概述

1.基础业务稳定，观测能力优化提升。坚持贯彻观测业务质量管理体系，保持基础业务质量稳定、观测仪器运行正常、网络传输准确及时、各类资料信息按时上报。

2.预报预警及时，气象服务效果显著。成立气象服务工作领导小组，切实做好重要节点、灾害性天气的预报、预测和预警工作。

3.加快气象现代化业务体系建设，满足社会发展需求。做好气象观测质量管理体系建设，健全气象灾害监测预警和信息发布体系，不断提高气象灾害监测预警和信息发布工作水平。

4.进一步完善服务手段，切实提高业务和服务质量。全力以赴做好重要农事季节和县委、县政府重大活动的气象保障服务工作。

5.紧贴民生需求，不断强化公共气象服务能力。做好汛期气象服务保障工作，加强与应急管理局、民政、自然资源、水利、林业、文旅等部门的合作，健全信息共享和应急联动机制。加强对重大活动的气象服务和保障工作。加强旱情和作业条件的监测，最大限度地减轻干旱等气象灾害对粮食生产、森林防火的影响。加强人影作业队伍和基础设施建设。

6.加强防雷安全监管，做好防雷减灾工作。按照防雷减灾有关法律法规的要求，推进城乡防雷安全建设。会同相关部门监督防雷装置检测工作，开展雷电灾害调查和防雷安全执法检查。

7.严格执行人工影响天气作业空域申请制度及作业程序，人工影响天气指挥和作业人员经培训考核合格后上岗，作业人员服从统一指挥，严格执行人工影响天气作业上报规定，加强安全教育，增强安全意识，认真执行安全生产目标责任制度，切实落实好责任追究制度。

8.突出乡村振兴，建设现代化气象为农服务体系。开展农业气象定量监测，构建农业气象服务大数据平台，开展特色农业气象服务，强化气象为农服务优先发展，强化农村气象综合防灾减灾救灾，强化乡村绿色发展气象保障服务，强化精准脱贫气象保障服务。

9.持续深化全面从严治党，按照地方党委政府和上级气象部门的总体工作部署，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入119.02元，其中：一般公共预算119.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入137.83万元对减少18.81万元，主要原因是减少项目经费减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入119.02元，其中:本年收入119.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财务总收入137.83万元对减少18.81万元，主要原因是减少项目经费减少所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出119.02元。财政拨款安排支出119.02元，其中：基本支出110.83元，与上年出123.63万元对减少12.8万元，主要原因是减少项目经费增加所致；项目支出8.2万元，与上年对减少6.0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

主要用于：208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出8.90万元； 02 事业单位离退休支出4.47万元； 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.43万元；

210卫生健康支出11行政事业单位医疗9.71万元； 02事业单位医疗9.22万元；99其他行政事业单位医疗支出0.49万元；

221住房保障支出02 住房改革支出01住房公积金3.33万元；

220国土海洋气象等支出05 气象事务04气象事业机构88.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出110.83万元，项目支出8.2万元其中：基本支出：301工资福利支出104.12万元；01基本工资13.35万元；02津贴补贴49.78万元；07绩效工资17.91万元；08机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元；10 职工基本医疗保险缴费9.22万元；12 其他社会保障缴费0.68万元；13住房公积金3.33万元；99其他工资福利支出13.93万元；

302商品和服务支出01办公费0.90万元；28工会经费0.27万元；99其他商品和服务支出0.15万元；

303对个人和家庭的补助02事业单位离退休4.32万元。

项目支出220国土海洋气象等支出05气象事务04气象事业机构0.80万元；09 气象服务0.10万元；10气象装备保障维护5.00万元；11气象基础设施建设与维修1.40万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省永德县气象局当年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省永德县气象局当年没有既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

（四）云南省永德县气象局当年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.90元，其中：政府采购货物预算0.90元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省永德县气象局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省永德县气象局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省永德县气象局无因公出国（境）情况，无增减变化原因。

（二）公务接待费

云南省永德县气象局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省永德县气象局无公务接待费支出，无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省永德县气象局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省永德县气象局无公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省永德县气象局2023年没有重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省永德县气象局2023年机关运行经费安排0.90万元，与上年0.89万元对比增加0.01万元，原因是本年度未计提福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省永德县气象局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.2023年我部门无新增资产配置预算故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

5.2023年我部门无上级补助项目支出预算故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

6.2023年我部门无部门项目中期规划预算故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。