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永德县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 永德县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、法规股、宣教信息股。2022年6月县委编委重新核定永德县应急管理综合行政执法大队为永德县应急管理局所属一类公益性事业单位，副科级。

（三）重点工作概述

永德县应急管理局在市局和县委、县政府正确领导下和监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕县委“563”发展计划，坚持全面从严治党，认真落实主体责任，积极推进全局政治、思想、组织、作风和纪律建设，建设一支忠诚干净担当的应急管理队伍，勇毅前行，为推动新时代永德应急工作高质量发展提供坚强的政治保障。

一是着力化解重大安全风险。深入开展全县安全生产专项整治三年行动“回头看”，继续强化安全生产薄弱环节，创新工作机制，强化隐患排查和“打非治违”，逐步建立牢固的公共安全防范体系。二是强化安全生产监管执法。严格落实工贸行业“三级巡查，四级预警”机制，督促相关行业主管部门履行好行业监管职责，引导企业强化安全生产主体责任意识和红线意识，严格规范公正执法。三是创新应急管理方式方法。推进“互联网+执法”，强化精准执法，加大执法检查频次，强化预防控制措施落实，全力筑牢安全生产“防火墙”。四是强化安全生产应急管理。加快应急预案数据库和重大危险源监控预警信息系统建设，提高应急处置工作效率。持续抓好24小时值班值守工作，严格落实领导带班制度。五是加强应急管理队伍建设。及时向县委、县委组织部请示汇报，进一步充实县应急管理综合行政执法大队队伍力量，不断优化干部队伍结构，全面提升应急干部队伍精气神和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，参公事业编制7人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4271992.77元，其中：一般公共预算4271992.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4342337.38元对比，减少70344.61元，减少1.62%，减少的主要原因是县财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出，减少财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4271992.77元，其中:本年收入4271992.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4271992.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4167448.17元对比增加104544.6元，增加2.51%，增加的主要原因是2023年在职、退休人员增加，各类保险缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4271992.77元。财政拨款安排支出 4271992.77元，其中：基本支出4145783.97元，与上年3987448.17元对比减少158335.8元，减少3.97%，减少的主要原因是县财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出；项目支出126208.8元，与上年180000元对比，减少53791.2元，减少29.88%，减少的主要原因是县财政实行“保民生”、“保运转”、“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.208类社会保障和就业支出500310.12元，其中2080501行政单位离退休支出112007.8元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388302.32元。2.210类卫生健康支出312513.92元，其中:2101101行政单位的医疗支出299910.14元，2101199其他行政事业单位医疗支出12603.78元。3.221类住房保障支出291226.74元，其中2210201住房公积金支出291226.74元。4.224类灾害防治及应急管理支出3167941.99元，其中2240101行政运行支出3041733.19元；2240108应急救援支出10000元；2240199其他应急管理支出66208.8元，2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出50000元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额32000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算24000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29400元，较上年减少170元，减少0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

永德县应急管理局2023年公务接待费预算为5400元，较上年减少170元，减少3.05%，国内公务接待批次为109次，共计接待416人次。

减少的主要原因是：深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准，按照要求精简办公，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费24000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县应急管理局没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县应急管理局2023年机关运行经费安排268300元，占基本支出4145783.97元的6.47%，人均支出13415元，主要用于办公费15000元、电费5000元、手续费600元、水费2000元、邮电费6000元、差旅费10000元、维修（护）费5000元、公务接待费5400元、劳务费11000元、公务用车运行费24000元、其他交通费（公务交通补贴）181800元、其他商品和服务支出（离退休公用经费）2500元。与上年对比增加1000元，增加主要原因是新增2人退休人员，离退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永德县应急管理局资产总额600199.81元，其中，流动资产117562.74元，固定资产482637.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少211252.93元，其中固定资产减少55245.54元。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产情况。无资产处置、出租情况。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2023年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表“10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.无部门政府购买服务预算支出，故公开附表“12.部门政府购买服务预算表”为空表。

3.无县对下转移支付预算支出，故公开附表“13.县对下转移支付预算表”、“14县对下转移支付绩效目标表”为空表。

 4.无新增资产配置预算支出，故公开附表“15.新增资产配置表”为空表。

 5.无上级补助项目预算支出，故公开附表“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

 6.无部门项目中期规划预算支出，故公开附表“17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092300650200111