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永德县公安局（汇总）2024年部门预算

公开目录

第一部分 永德县公安局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县公安局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县公安局（汇总）2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县公安局是县政府主管全县公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是不同于一般行政机关，具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的政府工作部门。主要职责是：

一是贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和省公安厅、市公安局的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

二是根据上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

三是认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出相应地对策意见。

四是领导、指导、检查和监督全县公安机关的业务工作和执法活动。

五是领导、指导、督促、组织、参与侦查和处置全县重特大案件、重大治安事件和骚乱。

六是指导和参与侦破走私、制造、贩卖和运输持有毒品及易制毒化学物品的犯罪案件，并组织抓好全县的禁吸、禁种毒品工作。

七是指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

八是指导、监督县看守所，治安拘留所、强制戒毒所等的规划、建设与管理及依法承担执行刑罚工作。

九是指导、监督和组织依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

十是指导、监督我县国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和全县治安保卫委员会的建设和业务工作。

十一是参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

十二是组织、指导和参与全县城乡道路交通安全、交通秩序维护工作；参与重特大交通事故的查处工作。

十三是组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织、指导、监督和参与全县公共信息网络的安全监察工作。

十四是协调指导和组织全县公安机关装备被装配备和经费等警务保障服务工作。

十五是组织、实施全县公安机关的警卫任务。

十六是指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

十七是指导、制定和实施全县公安局机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

十八是组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

十九是组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

二十是指导、监督消防工作。

二十一是指导和监督全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

二十二是协调和组织开展同境外有关国家警力、政府有关部门及国际组织的业务交流与合作。

二十三是对境外的政治、经济、社会动态情报信息的调研、收集、整理、分析工作。

二十四是协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

二十五是承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永德县公安局成立于1950年，目前共设刑侦、禁毒、治安、国保、网安、法制、交警、经侦、出入境、森林警察、科信、警务保障、政工、指挥中心、警协等执法勤务机构和综合管理机构，并设有看守所、拘留所、戒毒所各1个和基层派出所13个，13个派出所分别为：德党、永康、小勐统、亚练、乌木龙、大雪山、崇岗、大山、班卡、明朗、勐汞、勐板、勐底农场等派出所。

所属单位1个，分别是：永德县公安局森林警察大队。

（三）重点工作概述

一是聚焦风险防控，高规格维护安全稳定;

二是聚焦平安建设，高效率惩治违法犯罪；

三是聚焦基层治理，高品质打造一村一警；

四是聚焦数据赋能，高起点变革警务模式；

五是聚焦规范执法，高质量建设法治公安；

六是聚焦强基导向，高标准夯实基层基础；

七是聚焦管理服务，高水平护航县域发展；

八是聚焦政治建设，高要求开展正风肃纪；

九是聚焦全警练兵，高目标锻造公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制222人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有221人，其中：财政全额保障221人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制28辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入78512110.76元，其中：一般公共预算78512110.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增减情况分别为：

（1）永德县公安局。与上年对比减少5978271.45元，下

降7.57%，主要原因分析是因为2024年中央和省补助政法转移支付资金不纳入本级预算（2023年度纳入本级预算）。

（2）永德县公安局森林警察大队。与上年对比减少176876.72元，下降3.09%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入78512110.76元，其中:本年收入78512110.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78512110.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增减情况分别为：

（1）永德县公安局。与上年对比减少5978271.45元，下降7.57%，主要原因分析是因为2024年中央和省补助政法转移支付资金不纳入本级预算（2023年度纳入本级预算）。

（2）永德县公安局森林警察大队。与上年对比减少176876.72元，下降3.09%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出78512110.76元。财政拨款安排支出78512110.76元，其中：基本支出75404010.76元，与上年对比增减情况分别为：一是永德县公安局。与上年对比减少2191717.13元，下降3.03%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少；二是永德县公安局森林警察大队。与上年对比减少184976.72元，下降3.46%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少。项目支出3108100元，与上年对比增减情况分别为：一是永德县公安局。与上年对比减少3786554.32元，下降58.20%，主要原因分析是因为2024年中央和省补助政法转移支付资金不纳入本级预算（2023年度纳入本级预算）；二是永德县公安局森林警察大队。与上年对比增加8100元，增长2.13%，主要原因分析是因为2024年新增编外人员(辅警人员）服装经费预算，所以项目支出相应增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201公共安全支出--公安--行政运行60857011.79元，主要用于保障人员经费及日常公用经费支出。

2040220公共安全支出--公安--执法办案（此项内容涉密，不予公开）

2040299公共安全支出--公安--其他公安支出（此项内容涉密，不予公开）

2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休1161390.8元，主要用于2024年退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出5487583.99元，主要用于2024年在职人员养老保险金缴纳。

2080801 抚恤--死亡抚恤222576元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗2435115.39元，主要用于2024年在职人员医疗保险金缴纳。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出153844.8元，主要用于2024年在职人员大病医疗保险缴纳。

2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金4115687.99元，主要用于2024年在职人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

永德县公安局（汇总）2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县公安局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无增减变化。

永德县公安局森林警察大队部门2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县公安局2024年公务接待费预算为70000元，国内公务接待批次为45次，共计接待875人次，较上年对比无增减变化。

永德县公安局森林警察大队部门2024年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。部门车辆编制26辆，实有车辆26辆，其中公务用车1辆、执法执勤车25辆，公务用车运行维护费主要用于1辆公务用车运行维护支出。

永德县公安局森林警察大队部门2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少17000元，下降45.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少17000元，下降45.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少，是因为根据中央八项规定，我单位严格控制公务用车运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县公安局（汇总）2024年部门机关运行经费安排4479503.2元，与上年对比增减情况分别为：一是永德县公安局与上年对比减少144107.92元，下降3.39%，主要原因分析是因为在职人数较上年减少，人均公用经费减少所以机关运行经费对比上年减少144107.92元；二是永德县公安局森林警察大队与上年对比增加84.48元，增长0.02%，主要原因分析是因为工会经费由系统自动测算，2024年较上年增加84.48元，所以机关运行经费对比上年增加84.48元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县公安局（汇总）部门资产总额119890316.53元，其中，流动资产15079572.13元，固定资产20393529.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程84387981.16元，无形资产29234.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7591101.01元，其中固定资产增加111189.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中政府性基金预算支出预算表为空表；

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算支出，故公开附表中部门政府购买服务预算表为空表；

3.2024年我部门无部门县对下转移支付预算支出，故公开附表中县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表为空表；

4.2024年我部门无部门新增资产配置支出，故公开附表中部门新增资产配置表为空表；

5.2024年我部门无部门上级补助项目支出，故公开附表中上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092300431200000