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中国共产党永德县委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分

中国共产党永德县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（不定级别），分别是：

1.综合调研一股、2.综合调研二股、3.综合调研三股、4.常委办、5.综合股、6.法规股、7.信息综合室、8.督查考评股、9.机要和保密股、10.政策研究股、11.档案工作股、12.国安工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

担当尽责，笃行不怠，提升“三服务”水平

县委办公室领导班子坚持胸怀“国之大者”，立足“县之要事”，紧紧围绕大局发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

1.在以文辅政上“参谋有道”。聚焦贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，围绕服务保障县委中心工作，主动思考事关永德发展全局和长远的重大问题，深入开展调查研究，在谋划全局工作上动脑筋，加强重要信息研判报告，积极发挥“以文辅政”作用，高质量起草县委文件、领导讲话等文稿，全年共起草各类县委领导讲话、报告等综合性材料315份。

2.在办文办会上“质效并重”。按照规范化、制度化、科学化、精细化的办公要求，细抓收发、阅办、归档三个环节，确保公文快速有序流转。严格落实精文简会要求，在发文中严格程序、严格审核、严把质量，2023年发文量同比下降22.1%。建立了班子成员分口负责、协调配合办会的联动机制，注重超前谋划、细致细究、守牢底线、复盘总结，不断提高会议组织标准化水平。2023年以来，组织召开会议131场次，其中县委全会2场次，县委常委会26场次，省、市级视频会议46场次，现场会7场次。

3.在信息报送上“畅通渠道”。坚持底线思维，强化忧患意识，加强对各类风险隐患的分析研判、监测预警和管控处置，着力完善紧急信息报送机制，服务县委及时发现、处置突发事件和敏感问题，切实防范各类风险。推动信息与办公室的文稿、调研、督察等各项工作深度融合，将“如何加大和强化全县信息工作”作为县委办公室主要负责同志主题教育调查研究课题，着力破解信息工作发展难题。2023年，共向上级党委报送信息267条，约稿案例124条，被《临沧信息》采用11条，《云南通讯》采用1条。

4.在推动落实上“督查有效”。按照“聚焦中心、抓住关键、疏通中梗阻、提升质效”思路，紧紧围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署及重点产业重大项目开展督查工作，制发督查专报5期，相关工作获县委主要领导肯定性批示。持续深入推动作风革命效能革命，严格执行督查督办和反馈机制，将上级来文、领导批示指示纳入督办台账闭环管理，完成工作督办313项。

5.在档案、保密上“严守法纪”。围绕档案事业发展“十四五”规划内容，抓好全县各级各部门档案录入系统、分类目录、规范化工作等业务指导检查，完成2个单位档案工作规范化管理档案数字化等工作，配合市档案协会组织开展全市档案基层业务培训1期，全县档案人员持证上岗95人，持证率100%。严格贯彻执行机要密码法律法规，不断提升机要密码服务保障能力。构建保密宣传大格局，开展专题培训、岗前培训4场次460余人，在全县范围内开展进驻式保密检查、专项检查3次。

6.在服务保障上“系统规范”。深刻认识坚持和加强党的全面领导的重大意义，服务县委把党的全面领导落实到各领域各方面。起草修订完善县委工作规则、县委常委会工作规则，出台多项加强党的建设的法规制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强对乡镇、部门向县委请示报告工作的规范指导，每日规范报告客情、领导干部动态。不断完善重大活动常态化服务保障机制，圆满完成2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、省委第六巡视组巡视永德县、2023年永德芒果节暨首届灯光艺术展、省市重要领导到永德调研等一系列重大活动服务保障任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15819974.5元，其中：一般公共预算15819974.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7965967.34元，主要原因是增加全县信创项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15819974.5元，其中:本年收入15819974.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15819974.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7965967.34元，主要原因是增加全县信创项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15819974.5元。财政拨款安排支出15819974.5元，其中：基本支出6158974.5元，与上年对比减少990032.66元，降幅13.85%，主要原因:一是2023年末在职人数较上年减少3人，故减少人员相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出也随之减少，二是落实过“紧日子”，压缩“三公经费”支出;项目支出9661000元，与上年对比增加8956000元，主要原因是增加全县信创项目资金预算8756000元，办公室信创项目资金200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4368038.83元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务320000元，主要用于保障办公室各类项目会议支出。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务9341000元，主要用于保障办公室各项专项工作开展支出及全县信创项目经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出467889元，主要用于单位退休职工养老保险缴费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出580551.01元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801 死亡抚恤支出25776元，主要用于单位职工遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗257619.51元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23686.89元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金435413.26元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委办公室2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9221000元，其中：政府采购货物预算8986000元、政府采购服务预算235000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计249000元，较上年减少4000元，下降1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共永德县委办公室2024年公务接待费预算为14000元，较上年减少1000元，下降7.1%，国内公务接待批次为44次，共计接待175人次。

减少的原因是：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为235000元，较上年减少3000元，下降1.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费235000元，较上年减少3000元，下降1.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是：进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委工作专项经费，

项目年度绩效目标：组织动员各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望等多方面优势，以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式，培养教育青少年。配合有关部门，对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育，指导全县各级关工委开展关心下一代工作；坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发挥社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。

（二）未成年人司法项目工作经费

项目年度绩效目标：

持续开展第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，努力提高广大青少年尊法、学法、守法、用法意识和法治观念，帮助青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。培养青少年的社会责任感和公民意识，预防和减少青少年违法犯罪行为的发生。

（三）中国共产党永德县十四届委员会全体会议经费

中国共产党永德县十四届委员会全体会议经费为县委办公室年延续项目，经费支出主要包括会议费、印刷费、办公费等方面，通过为大会提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保中国共产党永德县十四届委员会全体会议顺利召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2024年机关运行经费安排505480元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，与上年对比减少9420元，主要原因是年末实有人数较上年末减少3人，故机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共永德县委办公室资产总额3333978.87元，其中，流动资产1883980.81元，固定资产1449109.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产888.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7645375.56元，其中固定资产增加457042.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300420100111