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永德县大山乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永德县大山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大山乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据第十四届县委第六次全会要求，坚决扛起高质量发展的使命任务，全力以赴大干产业、大干项目，推动大山在实现高质量跨越式发展过程中迈出更大步伐。

1.擦亮生态底牌，助推产业发展。一要坚定不移抓实烤烟支柱产业，结合高标准农田改造，突出抓好麻栎寨、笼楂等片区核心烟区建设。二要超前谋划饲草产业，加大政策宣传、技术培训，做实土地规划和合同签订，全力完成县委、县政府下达大山乡饲草种植6000亩，收储20180吨的工作任务，切实抓好青贮玉米种植、收储双落实工作，全力推广“烟+饲草”发展模式，提前谋划布局，有效保障万吨饲草供应量。三要大力推动坚果产业提质增效。严格落实《临沧市坚果产业高质量发展三年行动实施方案》，根据市、县两级关于推进临沧坚果科技服务“责任林”的规划部署，以及我县“一县一业”产业、“6+1”产业发展布局，明确目标，群策群力，分步实施，有序推进大山坚果“质”和“量”的双提升。在充分尊重群众意愿的基础上，选择水肥条件较好，交通、水利设施相对配套的地块进行连片规模种植，依托市、县可持续发展专家团队和科技服务队伍，整合统筹科技人才队伍，构建联农带农利益联结机制，实现农户和集体经济增收；持续推进创新链、产业链、资金链、人才链紧密融合，延伸产业链，拓展增值增效空间，推动大山坚果全产业链发展。四要持续推进甘蔗产业。着力抓好忙兑片区、麻栎寨片区核心蔗区建设。五要稳固粮食生产。继续全面落实粮食直补、良种补贴、农机补贴、农资综合补贴惠农政策及其它扶持政策；做好技术服务，指导农业生产，培训农民骨干，传授病虫害防治技术，搞好病虫害的测报与防治，推广先进技术，着重抓好测试配方施肥和无公害农产品生产技术，不断调动农民的种粮积极性。六要稳步发展畜牧业，加快完善肉牛养殖场设施建设，用活千头大牲畜交易市场，大力扶持养殖个体户，确保全乡肉类产量、大牲畜出栏率和生猪出栏率等指标均稳定增长。七要稳步推进茶叶、泡核桃等后续产业，确保人民群众持续创收。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。传承弘扬脱贫攻坚精神，坚持上下同心、尽锐出战，持续开展好防返贫动态监测，坚持精准务实、开拓创新，对脱贫群众和监测对象实行精细化管理，对帮扶资源实行精确化配置，对脱贫群众实行精准化扶持，认真排查分析，精准帮扶措施，确保帮扶效果达标。认真分析与核实省办系统反馈的数据疑似问题，及时修正、完善。正确处理巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴的关系，过渡期内，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务来抓，确保不出现规模性返贫，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，扎实有序推进乡村建设。

3.狠抓项目储备，加快重大项目建设。按照县委、县政府部署，2024年为永德县“项目建设年”，我们要以此为契机，抢抓政策机遇，全力谋划、建设项目，增添发展新动能。一要紧盯国家和省市县政策导向、投资方向、产业走向和永德县“十四五”实施方案等，围绕社会事业、水利、交通、城建、农业、林业等领域，不断强化项目谋划储备，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批”的项目梯次推进格局。二要加快重大工程、重点项目建设，全力以赴做好永勐高速大山段项目建设配合工作，加快推进肉牛养殖场的投入使用。三要强化项目要素保障，在招商引资上持续加力，多研究管用政策，多主动上门对接，聚焦优化营商环境，切实抓好招商引资项目的跟踪推进和协调服务，确保全乡各项重点工程顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14209395.52元，其中：一般公共预算14154395.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入55000元。

与上年对比增加589577.88元，主要原因为农林水相关项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14154395.52元，其中:本年收入14154395.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14154395.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加534577.88元，主要原因为农林水相关项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14209395.52元。财政拨款安排支出14154395.52元，其中：基本支出13047945.52元，与上年对比减少440472.12元，主要原因为2024年公务员年度考核奖不纳入部门预算，统一由财政预留，故人员经费支出较上年度减少；项目支出1161450元，与上年对比增加1030050元，主要原因为本年度将大山乡2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金、大山乡2024年项目工作经费、大山乡2024年驻村工作队专项经费、永德县大山乡甘蔗发展服务经费、永德县大山乡政策性农险工作经费等纳入本年度部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201 一般公共服务支出：4394695.7元。其中：2010104人大会议50000元，主要用于大山乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行3793134.14元，主要用于大山乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出64300元，主要用于大山乡2024年项目工作经费、永德县大山乡甘蔗发展服务经费、永德县大山乡政策性农险工作经费支出；2011101行政运行253309.56元，主要用于大山乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出；2011199 其他纪检监察事务支出233952元，主要用于村务监督委员会主任的生活补助和村级纪检经费支出。

2.203 国防支出：30000元。其中：2030601兵役征集30000元，主要用于开展兵役登记、民兵训练、国防教育，维护军人合法权益，组织拥军优属活动及民兵参建参治活动支出。

3.208 社会保障和就业支出：1171864.05元。其中：2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出29880元，主要用于大山乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休241932.4元，主要用于大山乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出855675.65元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤44376元，主要用于支付大山乡遗属人员生活补助。

4.210 卫生健康支出：484925.95元。其中：2100799其他计划生育事务支出21600元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗430000元，主要用于支付支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出33325.95元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

5.213 农林水支出：7481353.08元。其中：2130104事业运行3752107.08元，主要用于大山乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130505生产发展808600元，主要用于大山乡2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出208550元，主要用于大山乡2024年驻村工作队专项经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2712096元，主要用于村委会运转经费、村（居）民小组运转经费、村组干部生活补助、村级“大岗位制”统筹补助资金支出。

6.221 住房保障支出：641756.74元。其中：2210201住房公积金641756.74元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

7.224 灾害防治及应急管理支出：4800元。其中：2240106安全监管4800元，主要用于安监员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

永德县大山乡人民政府2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60900元，其中：政府采购货物预算50900元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61900元，较上年减少100元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县大山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县大山乡人民政府2024年公务接待费预算为6000元，较上年增加1000元，增长20%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

增加原因：为积极推动烤烟等产业发展、人居环境提升等工作，预计接待批次及人次增加，因此增加公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县大山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为55900元，较上年减少1100元，下降1.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费55900元，较上年减少1100元，下降1.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县大山乡人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县大山乡人民政府2024年机关运行经费安排906964.88元，其中办公费411300元、差旅费10000元、电费13200元、工会经费46064.88元、公务接待费6000元、公务用车运行维护费55900元、会议费5000元、其他交通费用243000元、劳务费93000元、其他商品和服务支出5500元、邮电费18000元。与上年对比减少15960.24元，下降1.73%，主要原因是控制支出，乡级保运转办公经费减少，故较上年度有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县大山乡人民政府资产总额25408156.46元，其中，流动资产23418921.99元，固定资产1989227.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加454950.74元，其中固定资产减少16783.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2024年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

永德县大山乡人民政府

2024年03月19日

监督索引号53092300855400111