永德县工商联2016年度部门决算

目 录

第一部分 永德县工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位机构

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体说明

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能：

永德县工商联2016年为副处级行政机关，是县委群团部门，执行行政单位会计制度。工商联是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别，其基本特征是统战性、经济性、民间性有机统一。其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。其基本任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的全面领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。承办县委县政府及上级交办的其他任务。

（二）2016年重点工作任务介绍：

一、2016年主要工作情况

2016年来，在宏观经济复杂严峻、挑战不断增多的情况下，永德县工商联始终按照“既定发展目标，完备服务战略，拓宽履职视野，助推企业崛起”的思路，积极应对，靠前服务，主动作为，寻找路径，破解难题，推进发展。在县委、县政府的领导下，在上级工商联和县委统战部的具体指导下，全年目标任务基本完成，各项工作继续呈现了良好的发展态势。

---会员心力信念再度回归。突出“聚力守法、祭奠先烈、温暖基层”三项行动，构建“全方位、立体式、广覆盖的教育引导新格局，”邀请了市人民检察院副检察长董琦为60名企业家专题培训《民营企业法律风险防范与预警》，请县委宣讲团、党校讲师、律师事务所律师为80多家企业开展以《党的十八大精神》《爱国、守法、敬业、诚信、贡献》为主题培训，3次组织参加市联举办的《市委党代会精神》《新型政商关系》非公经济人士的“守法诚信”培训行动，帮助他们自觉守法、遇事找法、处理靠法，筑牢底线思维。开展“祭奠先烈行动”，清明节和公祭日，组织10家以上企业上烈士陵园，清扫陵园，阅读历史，感受经过，触及了灵魂，树立了标杆，鼓足了发展的信心和勇气。实施了“温暖会员行动”，春节期间，对20名非公经济企业、非公经济人士代表和5名原工商业者进行走访慰问，送上了党和政府的关心和问候，努力打磨一支“守法、创新、活力、联动、包容”的企业团队。

---维权护航平台有效完备。同县政府法制办、县政府督查室联手组建了“永德县民营企业投诉中心”，与县司法局联合成立“永德县民营企业法律服务中心”，明确5名法律专家和部分工作人员负责日常工作，协助民营企业的设立与治理、融资投资法律服务、劳动关系、重整重组、知识产权、诚信公平经营，告诫企业经营禁止的约束，降低企业经营法律风险。目前，两个中心共接访36人次，主要咨询企业政策扶持、外地商会组建、企业扶持条件等，为会员企业平安和谐发展保驾护航。

---会员参政议政稳步推进。重点抓好工商联会员中的22名县政协委员，5名人大代表履行职责素质的提升，把这27名委员、代表纳入省市联组织办班培训的重点对象，对外联谊交流优先考虑安排，给机会，给平台，逐步提升参政议政水平；共组织6次基层务实调研，深入36家民间企业和会员企业，寻找合作发展的契合点，撰写了3篇调研报告，提供县委县政府作出科学的决策部署。非公经济代表人士界别智慧力量得到发挥，在市、县两会期间，提交建议、提案25件，较好地履行了参政议政的职能。

---会员联谊交流视野拓宽。借助全市政协工作会议在永德召开有利机会，邀请7名县区政协副主席、工商联主席到我联座谈、指导、交流，丰富了经验，拓宽了视野。组织40家民间企业和会员企业出席了县委县政府组织的“中秋”和“春节”茶话会，会上，让民间企业充分交流经验、谈心得、话发展。

---培育扶持企业精准强劲。为全面落实既定目标，重点开展好以下工作。1.广泛宣传，精准对象。重点宣传、鼓励大学毕业生、农民工、复员退伍军人、留学回国等创业发展，同等条件下，确保政策扶持重点倾斜。2.实地核查，确保安全。先后8次深入永康和班卡两个片区，36户申请“贷免扶补”和70户申请“两个10万元”政策扶持的企业，进行实地核查企业场地、人员、证件、信誉度、运转情况，坚决避免放贷容易，收回难的问题。3.适时会审，严把质量。通过实地查看，结合文本证件的核对，及时组织人员，对申报不同政策扶持的106户企业，逐户审核、评估、回访，确定“贷免扶补”“两个10万元”对象，逐级上报、批复。2016年工商联20户“贷免扶补”任务，“20户两个10万元”，劳动密集型2户全面完成，累计共发放扶持贷款500万元，带动就业人员为180人，通过扶新助强行动，企业活力得到有效激发。

---会员逐步发展壮大。一年来，我们按照成熟一个发展一个的原则，重点发展了一批经济实力强、思想觉悟高、热心社会公益事业、热爱工商联工作的非公企业和非公经济人士入会，全年，发展了1个异地商会（永德湖南商会），实现会员总数475人，其中，企业会员34个，团体会员5个，个体会员431个，乡镇商会3个，异地商会2个。使全县非公经济企业由2015年11125户增加到11859户，增长7 %；为全县经济社会发展做出了积极贡献。

---决战脱贫攻坚使命担当。全力开展“万企帮万村”活动。与县扶贫办联合组建了工作机构，制定了工作规则，拟定了工作方案，向100多家会员企业、民间企业、一批非公经济组织发放“万企帮万村”行动倡议书，广泛开展百企进村、千人结对、万人募捐、产业扶持等相关工作。全年，共进行了18场次光彩行动，17户非公经济企业捐赠资金68万元,其中:用于脱贫攻坚28万元;公益事业20万元;助学12万元;其他8万元；机关深度融入脱贫攻坚。工商联主要领导主要负责挂包崇岗乡军捞村和包山村，机关负责大雪山乡大岩房村共3个行政村，重点挂包12户贫困户，抽调了1人长期驻村，组织干部职工18次进村驻守，投入决脱贫攻坚办公经费60000元，召开宣传动员会议28场次，反复走访贫困户360户次，捐资助学段银艳、段银波姐弟俩1000元，“建党节”期间，为农村党员讲党课1次，加快了脱贫攻坚步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位机构

县工商联属于行政单位，进行财务核算，都属于财政全额拨款预算单位，机构数量与机构性质与去年一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县工商联总编制5人，其中：行政编制4人，机关工人1人。县工商联2016年末有人员8人，没有人员变动。公务用车编制1辆，实际1辆，公务用车、机构数量与机构性质与去年一致。

第二部分 2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1．财政拨款核对情况

本年度财政实际拨入公共预算财政拨款收入99.43万元，与财政部门拨款对账为99.43万元，核对相符；

2.年初预算安排和实际拨入情况

本年年初预算为78.73万元，实拨99.43万元，与年初预算比增加20.7万元，其因：人员工资标准提高和增加车改补贴等。

3.与上年对比情况

本年度公共预算财政拨款99.43万元，与上年度84.71万元比增加14.72万元，增85.23%。其因一是人员工资标准提高和增加车改补贴等;二是业务项目在上年的基础上有所增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

按支出性质分类：其中基本支出年初预算73.45万元，决算数102.77万元，差异率为39.92%，其因是工作业务量增大。

基本支出(按调整预算数):基本支出本年年初预算数73.45万元,调整预算数77.26万元,决算数102.77万元，差异率为33.02%，其中人员经费调整预算数69.492万元,决算数88.21万元，差异率为26.15%；公用经费调整预算数7.33万元,决算数14.55万元，差异率为98.45%。本年年初预算数是按永财复[2016]1号文的预算数收支，调整预算数是按《县财政永德县2016年部门预算调整表》中的最后指标数调整

按支出性质分类：基本支出112.84万元，同比增长28.13%。按支出经济分类:其中工资福利支出76.14万元，同比增长19.66%；商品和服务支出23.01万元，同比减少5.68%;对个人和家庭的补助支出12.07万元，同比增加2.06%;其他资本性支出1.62万元，同比减少0.65%。

差异原因分析。本年度基本支出同比增长28.13%，其因一是本年人员工资标准提高及增发车改补贴等,二是本年业务工作增大等;对个人和家庭的补助支出同比增加2.06%,其因是遗属生活补助增加。其他资本性支出同比减少0.65%,其因是办公用具用品基本饱和,投入相对减少.

（二）项目支出情况

项目支出年初预算5.28万元,决算数10.08万元，差异率为90.85%，其原因是本年度增加项目工作量，项目支出10.08万元，本年度项目支出同比增长17.49%,其因是上年项目在今年完成,其结余在今年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

1．财政拨款核对情况

本年度财政实际拨入公共预算财政拨款收入99.43万元，与财政部门拨款对账为99.43万元，核对相符；

2.年初预算安排和实际拨入情况

本年年初预算为78.73万元，实拨99.43万元，与年初预算比增加20.7万元，其因：人员工资标准提高和增加车改补贴等。

3.与上年对比情况

本年度公共预算财政拨款99.43万元，与上年度84.71万元比增加14.72万元，增85.23%。其因：一是人员工资标准提高和增加车改补贴等;二是业务项目在上年的基础上有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体说明

本年度公共预算财政拨款实际支出102.23万元，同比87.42万元增加14.81万元,增长85.51%。其中基本支出为92.19万元，同比69.93万元增加22.26万元，增长率为75.85%，其因是本年人员增加,工资标准增加，人员经费同比上年增长74.21%；另日常工作量比上年增加，日常公用经费支出同比上年增长52.13%。

本年项目支出为10.1万元，同比17.49万元减少7.39万元，减少57.75%,其因一是控制经费开支；二是项目还没完成。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

本部门没有财政专户管理资金收入。

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

本部门干部职工没有涉及因公出国（境）情况。

（二）公务用车运行维护费

本年度用于公务用车运行维护支出18900元，与上年 19100元比减少200元；减少的原因是公车改革，经费控制。

（三）公务接待费

本年度用于公务接待支出16600元，与上年16799元比减少199元；本年度人均支出接待费296.43元，与上年度442.08元比减少率为145.65。减少的原因是控制三公经费。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1．财政拨款核对情况

本年度财政实际拨入公共预算财政拨款收入99.43万元，与财政部门拨款对账为99.43万元，核对相符。

2.年初预算安排和实际拨入情况

本年年初预算为78.73万元，实拨99.43万元，与年初预算比增加20.7万元，其因：人员工资标准提高和增加车改补贴等。

3.与上年对比情况

本年度公共预算财政拨款99.43万元，与上年度84.71万元比增加14.72万元，增85.23%。其因一是人员工资标准提高和增加车改补贴等;二是业务项目在上年的基础上有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额38.70万元，其中，流动资产14.73万元，固定资产23.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少5.17万元，主要是部分资产已经作报废处理。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购2笔，共计24800元，主要是办公电脑购买及维护。

（四）其他重要事项情况说明

没有。

（五）相关口径说明

没有。

附件：永德县工商联部门决算表（详见附表）

永德县工商业联合会

2017年9月22日

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