目 录

第一部分 永德县人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能：

县人大常委会是地方国家权力机关。其主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决定；选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

（二）2016年重点工作任务介绍：

1.彰显发展大局，着力贯彻县委决策。常委会始终坚持和依靠党的全面领导，准确把握人大工作的政治方向，全力维护县委权威，积极履行法定职责，认真贯彻落实党的路线、方针、政策和县委重大决策部署。始终围绕全县发展大局，科学谋划人大工作，切实做到党委有号召，人大有行动，确保人大工作与县委思想同心、目标同向、工作同力。始终坚持重要工作、重大事项及时请示报告，积极争取县委对人大工作的领导和支持，努力尽好人大本职，认真完成交办任务，人大既定工作圆满收官，县委交办任务如期完成，常委会领导挂钩联系的重点工作有序推进。

2.依法履行职权，着力增强监督实效。一是加强计划预算监督。听取和审议县人民政府关于2016年上半年国民经济和社会发展情况、2016年上半年财政预算执行情况、2015年财政收支决算情况、2015年财政预算执行及其它财政收支审计情况、2016年县级财政预算执行情况及部分预算调整意见的报告，对部分重大项目、重点部门专项资金进行跟踪督查，强化对预算编制、执行、调整、决算和绩效管理的全过程监督。二是促进民生持续改善。继续围绕事关全县发展大局、事关群众切身利益的重大问题、重大事项开展监督，适时组织成立调研组对全县土地整理项目实施情况、全县乡镇文化站建设情况及全县禁毒工作情况进行调研，对全县脱贫工作开展情况进行视察，及时发现问题，及时督促整改。三是依法决定重大事项。坚持抓重点、决大事，围绕全县工作大局，把贯彻县委意图与充分发扬民主、严格依法办事结合起来，依法对事关我县经济社会发展的重大事项进行审议，适时作出决议决定，使县委的重大决策部署经过法定程序成为全县人民的共同意愿和统一行动，推动党的方针政策和重大决策部署的贯彻落实。先后听取和审议县人民政府相关报告，并分别作出决议、决定和审议意见，及时交由县人民政府研究处理。四是严格人事任免监督。始终坚持党管干部和人大依法任免相结合的原则，正确认识和处理好党委考察推荐和人大依法任免的关系，坚持新时期好干部标准，进一步规范人事任免程序。始终坚持任前法律知识考试、任中实现党委意图及任后履职承诺，全面执行宪法宣誓制度，不断增强被任命干部的人大意识、责任意识、公仆意识、法治意识。强化对干部任后监督管理，年内分别听取部分政府组成部门工作人员任职以来履职情况的报告。五是加强法律监督。常委会始终把贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，作为全面推进依法治国的重大使命，认真落实县委依法治县实施意见，努力推进依法行政、公正司法。坚持带头弘扬社会主义法治精神，加强法治宣传教育，积极引导全社会学法、守法、用法，营造公平正义的社会环境和良好的法治氛围。组织开展全县贯彻执行《中华人民共和国预算法》情况的执法检查；对县人民法院行政审判工作情况进行调研；听取和审议县人民检察院关于法律监督工作情况的报告。加强规范性文件备案审查，理顺备案审查关系，完善报备、审查、反馈等工作机制，提高备案审查的规范性和实效性，促进“一府两院”依法行政、公正司法，全面推进依法治县进程。

3.改进代表工作，着力拓宽履职渠道。不断加强和改进代表工作，积极为代表依法履职创造条件。建立完善常委会领导联系代表制度，密切与代表联系。通过采取专题培训、主题活动等方式，加强代表培训，着力提高代表综合素质。坚持代表列席常委会和参加调研、视察、执法检查等制度，进一步拓宽代表的参与面和影响力。健全完善代表议案、建议办理制度，提高办理质量，推动社会热点、难点问题的有效解决。强化督查指导，依法推进换届工作，切实把县乡两级人大代表换届选举工作列入重要议事日程，认真制定方案，精心组织实施，周密安排部署，加强督查指导，严格标准条件，选举风清气正、结果人民满意。换届选举工作任务顺利完成。

4.加强自身建设，着力提升综合素质。注重学习提升，切实增强依法履职能力。加大宣传力度，对外影响效果不断扩大。履行主体责任，党风廉政建设落到实处。改进工作作风，密切同群众的血肉联系。认真落实领导干部直接联系群众制度，扎实推进脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，充分听取群众意见，精准扶贫，尽最大努力帮助群众脱贫致富。狠抓机关内部管理，严格执行各项制度，努力建设学习型、法治型、服务型机关，全力打造“三严三实”和“忠诚干净担当”的人大干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

永德县人大常委会属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位，机构数量与机构性质与去年一致。

县人大常委会内设工作业务机构为“一室六工委”。即：办公室；财政经济工作委员会；教科文卫工作委员会；法制民族侨务工作委员会；代表选举联络工作委员会；农业工作委员会；城乡建设与环境资源保护工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本年度县人大机关调出5人，调入2人、2016年末县人大机关在职人员为33人；离退休人数年初为27人，其中离休1人、退休26人，年末为27人没有变化。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（祥见附表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县人大决算总收入909.3万元，其中：财政拨款收入909.27万元，其他收入银行存款利息收入0.036万元。比上年659.38万元增加249.92万元；年初预算收入594.15万元，调整预算数673.38比上年490.09万元增加183.29万元，原因是省、市、县拨入2016年换届县乡人大选举经费调整收入增加274万元，省人大补助办公设施设备购置经费20万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出790.97万元，其中：基本支出494.35万元，占总支出62.5%；项目支出296.61万元，占总支出37.5%；财政拨款支出790.96万元；比上年699.68万元增加91.28万元，原因是今年的工资标准调整收入增加后工资福利支出增加。

基本支出情况。

基本支出494.35万元，占总支出62.5%。

项目支出情况。

项目支出296.61万元，占总支出37.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位年初预算收入594.15万元，本年度公共预算财政拨款909.27万元，与上年度659.38万元相比增加249.89万元，增长率为37.9%。

按功能分类：其中一般公共服务年初预算403.85万元，实际收入690.47万元，占预算的134.57%;社会保障和就业支出年初预算146.6万元，实际收入58.83万元，占预算的40.13%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.42万元，实际收入16.13万元，占预算的93%;住房保障支出年初预算26.29万元，实际收入25.54万元，占预算的97%。

按支出性质和经济分类：本年基本支出年初预算数482.2万元，实支494.35万元，支出占预算的102.52%。其中人员经费年初预算458.82万元，实支414.18万元，支出占预算的90.27%；日常公用经费年初预算23.37万元，实支80.18万元，支出占预算的343.09%。

项目支出年初预算数111.95万元，实支296.61万元，支出占预算的264.95%。

预算收入、支出差额，主要是年初部门预算中未含职级改革增资部分和2016年县乡人大换届选举专项经费部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年度各项收入909.27万元，实支790.97万元万元。本年各项收入支出占总收入支出的比重为：

按功能分类：其中一般公共服务年初预算403.85万元，实际收入690.47万元，占预算的134.57%;社会保障和就业支出年初预算146.6万元，实际收入58.83万元，占预算的40.13%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.42万元，实际收入16.13万元，占预算的93%;住房保障支出年初预算26.29万元，实际收入25.54万元，占预算的97%。

按支出性质和经济分类：基本支出494.35万元，占总支出62.5%；项目支出296.61万元，占总支出37.5%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

因公出国（境）费

因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车运行维护费

2016年县人大购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费18.22万元。其中：运行维护费18.22万元，主要用于保障县人大常委会开展人大代表活动、视察调研及开展各项视察检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年永德县人大常委会共执行国内公务接待56批次387人，接待费开支23.98万元。公务接待费比2015年决算减少0.42万元，主要用于接待公务往来、县人大常委会开展人大代表活动、视察调研及开展各项视察检查等工作发生的接待产生费用。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县人大2016年财政拨款经费决算总额42.2万元，公务用车购置及运行维护费支出18.22万元，公务接待费支出23.98万元。

2016年经费决算数42.2万元，比2015年决算数42.62万元减少0.42万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额156.23万元，其中，流动资产147.28万元，固定资产8.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少24.88万元，主要是部分资产已经作报废处理。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购3笔，共计8.6万元，主要是办公设备购买及维护。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室

2017年9月21日

请点击图标下载浏览：

附件