目 录

第一部分永德县烤烟产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说

第一部分：永德县烤烟产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻国家和省市烟草行业各项方针政策及法规，制定全县烤烟产业发展中长期规划和年度生产规划；

2、实施全县烟区基础设施配建工程，指导乡镇烟区项目规划、申报、施工、督查、考核、验收和管护；

3、协调乡镇、部门和企业之间的工作关系，妥善处理好烤烟产业发展中的矛盾纠纷和疑难问题；

4、落实科技兴烟各项政策和措施，组织烤烟生产各环节技术培训，推广先进典型和经验，推动烤烟产业稳健发展；

5、严管烟草流通市场，严打各类非法经营烟草活动，维护烟叶生产优良环境。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、烤烟种植情况：2016年，全县9个种烟乡镇、71个村民委员会、575个村民小组、9350户农户，共完成烤烟大田移栽8.26万亩。

2、基础设施建设：烟水工程上：一是投入712.73万元实施忙中村烟叶生产提灌站基础设施项目区。二是投入100万元，建设6个提灌站，即：德党镇大草坝、德党镇松林村大坟山提灌站，永康镇送归提灌站，班卡乡松坡提灌站，大山乡澡塘沟提灌站，勐板乡两沟水提灌站。三是投入1250万元完成2500口烟草项目彩虹水窖建设。烟路工程上，投入150万元新推烟路 150公里。烤房工程上，投入776万元完成216座卧式密集型烤房建设，其中：政府投入129.6万元，烟草项目投入648万元。烟电工程上，投入175万元完成21个台变（含提灌站电网架设）18公里烟用电网架设。

3、经济效益：全县累计收购烟叶19.08万担，实现烟叶交售收入2.421亿元。烟叶均价由去年的24.13元/公斤增加到25.38元/公斤；烟农户均收入25891.8元，较2015年的22313.89元增加3577.91元，增幅16.03%；上等烟比例从去年的45.25%增加到61.84%；烤烟亩产值从去年的2777.86元增加到3201.59元；烟农户均收入从去年的22313.89元增加到25891.8元；税收从去年的5190万元增加到5340万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，年末在职职工14人，其中：专业技术人员11人，事业管理人员3人；车辆编制2辆，实有车辆2辆。（其中在编1辆）

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度初结转和结余资金4195534元，2016年烟办决算收入共5409305.64元，其中财政拨款收入5408188.04元，占总收入的99.97%，其他资金收入,1117.6元。占总收入的0.03%。

财政拨款5408188.04元，比2015年的11510954.54元减6102766.5元，减幅-53℅（收入减少主要原因是财政烤烟基础设施建设投入减少）其中：拨入的基本经费3752788.04元，占财政拨款的69.4%,比2015年的1712434.54元增2040353.5元,增幅119℅(拨入的基本经费增加的主要原因是调资)；拨入的项目经费部分1655400元，占财政拨款的30.6%,比2015年拨入的9798520元减8143120减幅-83℅（拨入的项目经费减少的主要原因是烤烟基础设施建设投入减少）。

二、支出决算情况说明

2016年全年总支出7184987.64元，其中：项目支出3362195元占总支出的46.8%；基本支出 3822792.64元，占总支出的53.2%。

（一）基本支出情况

2016年度烟办基本支出3822792.64元，其中：工资福利支出1146385.07元（基本工资：418199.31占基本支出10.9%、津贴补贴190079.31元占基本支出的5%、社会保障缴费75464.81元占基本支出的2%、绩效工资331376.44元占基本支出的8.7%；基本养老保险缴费131265.2元占基本支出的3.4%、），占基本支出的30℅；对个人和家庭补助支出2092842.7元（生活补助63068.7元占基本支出的1.6%、奖励金1946550元占基本支出的51%、住房公积金82644元占基本支出的2.2%、其他对个人和家庭的补助支出580元），占基本支出的54.8%；商品和服务支出583564.87元(办公费14924.8元占基本支出的0.4%、印刷费78212元占基本支出的2.1℅、邮电费4640.13元占基本支出的0.1%、差旅费120000元占基本支出的3.1%、培训费46249元占基本支出的1.2%、公务接待费135117.6元占基本支出的3.5%、工会经费4901.52元占基本支出的0.1%、公务用车运行服务费155000元占基本支出的4.1%、其他商品和服务支出24519.82元占基本支出的0.6%)，占基本支出的15.2%;

（二）项目支出情况

2016年度烟办项目支出3362195元，其中科技转化与推广服务支出2467200元，占项目支出的73.4%;农业生产资料与技术补贴支出662530元，占项目支出的19.7%；其他农林水支出232465元，占项目支出的6.9% 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出共计7183870.04元比2015年的9782838.54元减2598968.5元，减幅-26.5℅；其中：基本支出3821675.04元比2015年的2398318.54元增1423356.5元，增幅59.3℅（基本支出增加的主要原因是调资），占财政拨款支出的53%；项目经费支出3362195元比2015年支出的7384520元减少4022325元，减幅54.5℅（项目经费支出减少的主要原因是烤烟基础设施投入减少），占全年支出的46% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度烟办基本支出3821675.04元，其中：工资福利支出1146385.07元（基本工资：418199.31占基本支出10.9%、津贴补贴190079.31元占基本支出的5%、社会保障缴费75464.81元占基本支出的2%、绩效工资331376.44元占基本支出的8.7%；基本养老保险缴费131265.2元占基本支出的3.4%、），占基本支出的30℅；对个人和家庭补助支出2092842.7元（生活补助63068.7元占基本支出的1.6%、奖励金1946550元占基本支出的51%、住房公积金82644元占基本支出的2.2%、其他对个人和家庭的补助支出580元），占基本支出的54.8%；商品和服务支出582447.27元(办公费14924.8元占基本支出的0.4%、印刷费78212元占基本支出的2.1℅、邮电费4640.13元占基本支出的0.1%、差旅费120000元占基本支出的3.1%、培训费46249元占基本支出的1.2%、公务接待费支出134000元占基本支出的3.5%、工会经费4901.52元占基本支出的0.1%、公务用车运行服务费支出155000元占基本支出的4.1%、其他商品和服务支出24519.82元占基本支出的0.6%)，占基本支出的15.2%;

2、一般公共预算财政拨款项目支出情况

2016年度烟办项目支出3362195元，其中科技转化与推广服务支出2467200元，占项目支出的73.4%;农业生产资料与技术补贴支出662530元，占项目支出的19.7%；其他农林水支出232465元，占项目支出的6.9% 。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费决算情况说明

永德县烤烟产业办公室2016年财政拨款“三公”经费支出总额为289000元，比2015年支出的216100元增72900元增幅33.7%。增加主要原因是：2016年我县开工建设忙海水库至忙中管道连通项目、德党镇大出水提灌站项目和规划申报康家坝水库至亚练管道连通项目、纸厂水库工程建设项目4件重点烟草水源工程，国家、省市烟草部门多次组织专家深入实地检查评审。

（一）因公出国（境）费

2016年永德县烤烟产业办公室没有发生因公出国（境）费。

（二）公务用车运行及维护费

永德县烤烟产业办公室2016年末公务用车有2辆，运行维护费155000元，比2015年的93100元增61900元，增66.5℅，公务用车运行主要用于开展烤烟生产公务用车燃料费、维修费过桥、过路费、保险费等支出。增加主要原因是产业结构调整工作难度加大，下乡检查指导多。

（三）公务接待支出

2016年烟办公务接待共172批次，860人，接待费开支134000元，主要用于省市烟草系统调研督查工作组及乡镇烟办工作人员业务培训接待。公务接待比2015年123000元增11000元，增8.9%。增加主要原因是：2016年我县开工建设忙海水库至忙中管道连通项目、德党镇大出水提灌站项目和规划申报康家坝水库至亚练管道连通项目、纸厂水库工程建设项目4件重点烟草水源工程，国家、省市烟草部门多次组织专家深入实地检查评审。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额7932040.88元，其中，流动资产7358807.88元，固定资产573233.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加635328.01元，主要是流动资产增加683799.01元；2016年固定资产清理盘盈增加40979元，盘亏89450元。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算0元，实际采购50058元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县烤烟产业办公室2016年度部门决算公开及暨三公经费支出情况公开表。

永德县烤烟产业办公室

2017年9月22日

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