目 录

第一部分 永德县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永德县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关规定和政府规章草案；

2、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；

3、负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的整理、储备、推介和招商引资项目的跟踪监督、协调服务工作；联络服务永德县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻永德办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内社会合作的统计工作；

4、拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩；

5、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息的建设；

6、承办永德县人民政府交办的事项。

（二）2016年重点工作任务介绍：

1.抓好已签约项目服务。协调有关部门配合，全力服务好已签约未落地项目土地、规划、审批等关键环节的工作，确保签约项目尽快落地；服务好已落地项目建设中的各方面需求，进一步推动项目的建设。

2.抓好重大招商引资活动。一是精心谋划、高质量谋划好2016年芒果节招商引资活动，不断扩大永德影响力。二是积极组织参加省、市组织的各项外出招商活动。三是加大“走出去，请进来”力度，做好向外推介招商工作。四是充分利用商会、挂钩部门平台，发挥各方人脉资源进行县情、资源优势、项目的宣传推介，进一步加强区域合作。

3.进一步加强统计提高质量。加强统计人员业务培训，严格界定统计范围，落实专人，深入到各乡镇各部门，实行定人定点联系，宽范围、多领域收集项目信息，充分做到应统尽统，确保各项目标任务的有效完成。

4.贯彻落实好县委县政府下发的“一办法七制度”，积极营造招商环境，不断强化对外来投资企业的各项服务，提高服务质量，力求以最优的服务理念吸引客商投资兴业。

5.进一步促进招商引资工作机制，加大与各部门的沟通、配合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县招商合作局事业编制名（其中管理岗位4名，专技岗位11名，工勤岗位1名）。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；内设机构股长（主任）3名（不定级别）。实有人数16人，无离退休人员，在编实有车辆1辆。

永德县招商合作局为永德县人民政府直属正科级事业单位，内设3个机构（不定级别）。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年招商合作局决算总收入226.33万元，其中：财政拨款收入225.66万元，占总收入的99.7%。其他收入0.67万元，占总收入的0.03%。本年收入226.33万元，比上年收入226.03万元增加0.3万元，比上年增长0.13%。财政拨款收入225.66万元，比上年财政拨款收入224.48万元增加1.18万元，比上年增长0.53%。

二、支出决算情况说明

2016年度部门决算总支出209.88万元，其中：基本支出153.80万元，占总支出的73.28％；项目支出56.08万元，占总支出的26.72％；本年度总支出209.88万元比上年总支出246.31万元减少36.43万元，下降14.79%。其中：基本支出153.80万元，比上年112.09万元增加41.71万元，增长37.21%，项目支出56.08万元比上年134.22万元减少78.14万元，比上年下降58.22%。基本支出增长原因是工资等人员经费增长，项目支出下降原因是2016年度全县外出招商引资次数比上年减少，部门严格执行厉行节约相关政策，最大限度地缩减开支。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机构正常运转的日常基本支出153.80万元。比上年112.09万元增加41.71万元，增长37.21%，主要原因是职工工资增长。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出144.89占基本支出的94.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8.91万元，占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障机构为完成事业发展目标，项目支出56.08万元比上年134.22万元减少78.14万元，比上年下降58.22%。主要原因2016年度全县外出招商引资次数比上年减少，部门严格执行厉行节约相关政策，最大限度地缩减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

招商合作局2016年一般公共预算财政拨款支出207.58万元,占本年支出合计209.88万元的98.9%。

1.一般公共服务（类）支出175.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出207.58万元的84.71%。

2、医疗卫生与计划生育支出7.68万元，用于职工医疗保险。

3、住房保障支出9.33万元，用于职工住房公积金；

4、社会保障和就业支出14.71万元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

招商合作局2016年财政拨款“三公”经费决算总额36.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.70万元，公务接待费支出21.50万元。

2016年“三公”经费决算数36.20万元，比2015年决算数12.39万元增加23.81万元。原因是2016年原驻昆明办事处合并招商合作局，招商引资项目联络经费支出增加。

（一）因公出国（境）费

2016年招商合作局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年招商合作局年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费14.70万元，主要用于保障工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年招商合作局共执行国内公务接待123批次，986人，接待费开支21.50万元。主要用于接待招商引资项目联络、考察、推介、洽谈、签约产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额647.77万元，其中，流动资产393.13万元，固定资产254.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加244.68万元，主要原因是驻昆办合并招商合作局，固定资产增加。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算2.5万元，实际采购2.5万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。（五）相关口径说明

附:永德县招商合作局2016年度部门决算表

永德县招商合作局

2017年9月22日

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永德县招商合作局2016年度部门决算表