目 录

第一部分永德县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

根据财政预决算公开工作的相关要求，为提高部门决算信息公开性和透明度，现将永德县总工会2016年度部门决算情况公开如下：

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能。

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针；围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的方针、任务和作出的决议、决议；讨论决定本县职工群众的重大问题；拟定全县工会组织建设的制度和措施。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针、进一步突出和履行维护职能。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生教育，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

4、监督有关社会保险法律法规的执行与落实；保护女职工权益；组织实施送温暖工程；负责指导劳动争议调处和劳动争议仲裁工作。

5、开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》和各项工会制度的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和民主监督及建立健全平等协商、集体合同制度、工资协商谈判制度和监督保证机制的工作。

6、指导基层工会组织建设工作；审批基层工会领导班子；负责基层工会干部的管理、考核；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责基层工会领导干部的培训工作。

7、协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范的推荐、评选和表彰工作；负责各级劳动模范的管理工作；负责全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县工会的统计工作；组织实施工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定、制度；负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9、负责管理县工人俱乐部。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其它工作事项

(二）年度主要工作任务

2016年永德县总工会紧紧围绕全县经济社会发展大局，以发展和谐劳动关系为主线，以“组织起来，切实维权”为核心，牢固树立“以职工为本，主动依法科学维权”的工会维权观，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，紧紧围绕县委县政府“生态立县，绿色崛起”的发展战略和“绿色永德、湖滨城市、恒春古郡、大美胜地”的品牌定位，牢固树立和践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，深入开展“两学一做”学习教育，求实创新，锐意进取，团结动员广大职工发挥工人阶级主力军作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制的事业单位共一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县总工会编制4名（不含工勤人员）；工人俱乐部编制5名。2016年末，在职在编实有人数行政4人（不含工勤人员），事业5人，共9人。

退休人员2人（其中：行政退休1人，事业退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入141.98万元，均为财政拨款收入（其中含县机场建设领导小组办公室收入15.96万元）。

二、支出决算情况说明

本年支出141.98万元，其中:基本支出125.02万元，占总支出的88.05%；项目支出16.96万元（其中县总工会项目支出1万元;机场办项目支出15.96万元）,占总支出的11.24%。与上年对比减少207.35万元，主要原因是机场办账务已独立核算。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障永德县总工会正常运转的基本支出125.02万元（其中：用于工资福利支出78.23万元，商品和服务支出9.04万元，对个人和家庭补助32.79万元，其他资本性支出4.96万元）。与上年140.74万元对比减少15.72万元,主要原因：对个人和家庭补助、丧葬费和抚恤费减少。

（二）项目支出情况

2016年度项目支出16.96万元。与上年对比减少191.63万元,主要原因是：机场办账务已独立核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出141.98万元,占本年支出合计141.98万元的100%，与上年329.33万元对比减少208.57万元。主要原因是：机场办账务已独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出120.76万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于单位人员工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位医疗费用。

4.住房保障（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于单位住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数与2015年决算数持平。

（1）公务用车购置及运行维护费

2016年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.3万元。其中：运行维护费2.3万元，与2014年决算数持平。主要用于保障工作中产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（2）公务接待费

2016年共执行国内公务接待3批次，18人，接待费开支0.18万元, 与2015年决算数持平。主要用于接待基层工会产生的费用。

七、相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1．财政拨款核对情况

本年度财政实际拨入公共预算财政拨款收入141.98万元，与财政部门拨款对账为141.98万元，核对相符。

2.年初预算安排和实际拨入情况

本年年初预算为106.38万元，实拨141.98万元，与年初预算比增加35.6万元，其因：人员工资标准提高和增加车改补贴等。

3.与上年对比情况

本年度公共预算财政拨款141.98万元，与上年度349.33万元比减少207.35万元，减少59.36%。其因机场办账务已独立核算。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额73.20万元，其中，流动资产1万元，固定资产72.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少0.8万元，主要是部分资产已经作报废处理。

（三）政府采购支出情况

没有。

（四）其他重要事项情况说明

没有。

（五）相关口径说明

没有。

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