永康镇人民政府2016年部门决算公开

目录

第一部永康镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分 永康镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，我镇全面完成年初制定经济社会发展的各项目标任务，全镇上下呈现经济发展、社会稳定、人民群众安居乐业，各项事业统筹发展的良好局面。

2016年，完成粮食作物播种面积13万亩，实现总产量3.44万吨，人均占有粮食690公斤；甘蔗种植面积4万亩，预计实现产量12.6万吨；烤烟种植面积达9600亩，实现产量2.2万担；泡核桃种植面积达9.4万亩，投产3.2万亩，实现产量2788吨；澳洲坚果种植面积达9.5万亩，投产1545亩，实现产量289吨；以芒果和荔枝为主的热带水果面积稳定在2.3万亩，实现产量1.7万吨；茶叶种植面积0.7万亩，实现产量650吨；蔬菜种植面积达1.3万亩，实现产量1.2万吨；实现生猪出栏16.2万头，肉牛出栏2614头， 山羊出栏5043只，肉类总产量1.2万吨，禽蛋产量364.5吨。实现农村经济总收入达8亿元，比2012年的4.9亿元增加3.1亿元，增长63.2%，年均增长13%；农民人均纯收入达10255元，比2012年的6742元增加3513元，增长52.1%，年均增长11%。人口自然增长率控制在3.4‰以内。城镇登记失业率控制在4%以内。

（一）稳粮调结构步伐加快

第一产业优化发展。粮食生产稳中有增，粮食产量达 34495吨，较2015年34396吨增长3%。蔗糖产业保持稳定，预计2016/2017榨季甘蔗农业入榨量12.5万吨。烤烟产业持续发展，完成烤烟种植面积9600亩，完成烟叶收购22000担产值2756.75万元。林果经济发展壮大，泡核桃种植面积9.4万亩，实现泡核桃产量2395吨产值4790万元；澳洲坚果种植面积79375亩。畜牧产业优化提升，蔗畜联动文化产业园建设步伐稳步推进，建成一批初具规模的大牲畜养殖场，实现生猪出栏16.2万头，肉牛出栏2614头， 山羊出栏5043只，禽蛋产量364.5吨，畜牧业总产值1.47亿元。蔬菜产业加快发展，种植蔬菜13449亩，实现产量11969吨，产值达 5026.98万元。

第二产业加快发展。永康工业园区基础设施建设与招商入园项目同步推进，目前，完成土地征用783.26亩，共有5户企业入园建设，实施企业发展项目共9个，已竣工并进入投产项目7个：年产1万吨白酒灌装线建设项目、年产5000吨中药饮片厂建设项目、年产2.4亿片药品及2.4亿片保健品建设项目、年加工3万立方米林产品项目、年产10万吨生物质成型燃料建设建目，永德远山驾校建设项目，入驻德党茶叶文化产业园的云南戎氏永德茶业有限责任公司建设项目。在建未投产项目2个：临沧康丰包装有限公司年产2500万平方米纸箱厂建设项目和康华公司粮食储备库项目。已批准入园项目：休闲观光园、永德茶业有限责任公司、永德县永丰茶厂、永德棠梨春茶业有限责任公司搬迁项目。永康小城镇物流中心建设初具规模。工业经济稳步增长，永康工业园区主导地位逐步凸显。规模以上工业企业达到5户，规模以上工业预计实现工业总产值2.71亿元。

第三产业稳步发展。按照“三产发展特色化、高端化”的发展思路，恪守“服务至上，助推三产”的理念，充分发挥永康区位优势，紧紧抓住芒果节、土佛会等特色文化旅游产业的开发机遇，将文化优势逐步转变为经济优势。全镇信息通讯、餐饮住宿、文化娱乐、物流运输等服务业取得长足发展。

（二）城乡基础设施显著改善。

小城镇基础设施建设稳步推进。以工业型特色小城镇为重点的小城镇建设迈出新步伐。永康工业园区建设加快，“水府之韵·永康城”项目稳步推进，完成安置点建房312套，建成保障性住房500套；占地130亩的物流中心完成一、二期开发，共完成投资1.8亿元。城镇街道绿化、美化、亮化，环境卫生治理、市政秩序管理水平不断提高，城镇形象得到进一步提升。

交通基础设施建设步伐加快。积极配合交通部门，以过境二级公路、镇村通达公路、村寨硬板路、产业道路为重点的道路交通建设实现新突破。共完成167.7公里镇村通达公路的沥青及混凝土路面建设工程，完成投资13764万元，全镇通村道路硬化率将达100%。朝阳村村道安保工程全面结束，在急弯、回头路段建设防撞墙，对坍塌、下陷路基进行除险加固。

水利基础设施建设力度加大。累计建成“爱心水窖”330口，完成投资264万元；在热水塘村建成提灌站1个，在忙况村、海转村架设引水管道7.8公里，总投资30万元，受益农田地1100亩；修复河堤170米、三面防渗沟渠217米，完成投资7万元；做好2016年脱贫攻坚村饮水安全项目的测设工作，完成了4个行政村4个易地扶贫安置点的饮水工程主管线及水池测设，目前，三个脱贫攻坚村5件饮水的新建、改造工程正在测设；底卡村轻木林人饮改造、忙南糯青树丫口人饮建设、忙南糯人饮改造项目正在组织开工建设。协助做好勐哨坝水库工程建设工作，完成忙南糯村、勐底村、忙度村等3个村涉及勐哨坝水库永久性建设占用面积丈量408.10亩；其中：水田136.668亩、耕地259.932亩、密集林地11.5亩。全面完成与农户双向签订《征地协议书》，完成资金补偿情况公示，共发放征地补偿款4434910.60元。

（三）城乡面貌呈现新变化

抢抓全省新型城镇化建设机遇，全力加快新型城镇建设。坚持规划先行，完成3个“千户村”、18个美丽乡村建设和3个建档立卡贫困村移民安置地规划编制工作。以洁净家园、洁净田园、洁净水源、洁净河流、洁净道路为抓手，重点整治城乡环境脏、乱、差，深入开展“洁净永康”行动。全镇18个行政村135个自然村村庄规划完成提升完善。结合永康镇水府之韵、城镇棚户区改造等项目建设，共安装路灯1100盏。完成棚户区改400户。建成美丽乡村1个、美丽村庄4个，美丽校园1所。发动干部群众开展公共环境卫生整治3.2万人次。新配置垃圾桶110个，为洁净行动提供有力支撑。

（四）脱贫攻坚扎实推进

认真落实各项扶贫政策，努力改善群众生产生活条件。启动实施忙笼村整村推进项目，忙度自然村硬板路建设项目、鸭塘村肉牛养殖项目、端德村澳洲坚果种植项目及2012年至2014年财政到户贷款贴息项目正在进一步组织实施。完成一事一议水泥路建设8条13.8公里，完成投资265.45万元。全面实施抗震安居房建设工程，完成旧村改造9个、危旧房改造2243户。“挂包帮”“转走访”工作扎实推进，建档立卡户信息采集、核实及录入工作扎实开展。易地扶贫搬迁三年行动计划启动实施，鸭塘村四林丫口扶贫搬迁项目计划安置54户，建成34户，已入住28户，完成投资650万元。贫困退出工作扎实有效，朝阳村、底卡村和忙南糯村3个贫困村的脱贫攻坚工作对标准对流程组织实施，截至目前，共完成朝阳村大白树地、底卡村大平掌山、忙南糯村勐少坝3个安置点安居房建设投资1950万元。

（五）招商引资快速增长

坚持“强内力、引外力”加大招商引资力度。以“大干项目、干大项目”为主线，积极谋划、储备和对接一批招商引资项目。

用足、用好、用活招商引资优惠政策，2016年，共引进招商引资项目5个，项目资金1.56亿元，较2015年的1.4亿元增加0.16亿元，增幅11.4%；完成固定资产投资9851万元；完成规模以下工业总产值2.2亿元。

（六）“森林永康”建设成效显著

始终按照县委、县政府“生态立县、绿色崛起”的发展战略，以退耕还林、雨季造林、荒山改造、天然林保护等生态工程为契机，实施新一轮退耕还林9500亩，完成陡坡地治理3000亩，其他雨季造林12500亩。累计完成四旁义务植树2.1万株。全镇森林覆盖率达52%，“绿色永康”格局基本形成。

（七）人民群众最得实惠

各项支农惠农政策有效落实。国家、省、市、县在保障和改善民生方面的投入逐年增加，良种补贴、农资综合补贴、家电下乡补贴等惠农资金足额发放到位。累计发放城乡低保、农村五保、城乡医疗救助和各类救助补助资金3245.7万元；建成敬老院1所，床位80张，现有入住老人14人；累计发放城乡居民养老保险退休金51.2万人次2184.4万元；累计111.5万人次享受到医疗费补偿，补偿金额高达3967.8万元，共发放住院群众二次补偿2277.2万元。城乡居民经济收入差距明显缩小，居民享受教育、医疗、文化、民生等公共服务水平进一步均等化。

教育工作稳步推进。坚持教育优先发展战略，标准化学校建设迈出新步伐，建成标准化中小学校3所，新建幼儿园1所，完成忙捞等7所村完小标准化建设，全镇教育均衡化发展已达标。农村中小学寄宿制学生营养早餐行动计划实现全覆盖，实现小学适龄儿童入学率99.8%，巩固率99.34%。各级各类教育均衡发展，高考上线率从 2010年的65%提高到71.24%，16所村完小、2所中学实现食堂供餐覆盖。

医疗卫生文化等事业健康发展。建成标准化乡镇卫生院1个，标准化卫生室18个，14.5万人次享受到医疗费补偿，补偿金额达1550万元，共发放住院群众二次补偿174.85万元；完成2016年度城乡居民养老保险缴费20526人，续保缴费率完成90.1%；完成2016年度新农合筹资参合资金收缴5591320元，参合率达99.1%。农村通讯有效改善，过实施卫星接收“户户通”项目，全镇18个村广播电视覆盖率达到100%。计划生育各项政策得到落实，人口自然增长率控制在3.4‰以内。国防动员，双拥共建扎实推进。税务、工商、供销、邮政、运输、广电网络、民族宗教、工青妇等各项事业取得新成绩，为加快永康发展作出了积极的贡献。

（八）政府自身建设加强

认真落实好县委和镇党委各项重大决策，接受人大、政协监督、新闻舆论监督和人民群众监督。全面推进服务型党组织软硬件建设，完成送吐村等14个行政村为民服务站建设和18个自然村组为民服务点建设。积极推进综合服务平台和政务服务平台“两个平台”的融合对接，打通联系服务群众“最后一公里”。坚持领导干部廉政提醒谈话制度，深入推进廉政风险防控工作，努力维护镇人民政府班子清正廉洁的良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个;其他事业单位7个,参照公务员法管理的事业单位1。分别是：

1、永康镇人大

2、永康镇政府

3、永康镇党委

4、永康群众团体

5、永康镇财政所

6、永康镇党校

7、永康镇文化站

8、永康镇社保站

9、永康镇村镇规划办

10、 永康镇农业综合服务中心

11、 永康镇林业站

12、永康镇水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制101人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制69人（含参公管理事业编制4人）；在职在编行政事业人员108人，其中：行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员73人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员26人，其中：行政退休16人，事业退休10 人（行政事业都是退休人员）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

2016年度初结转和结余345.35万元，2016年永康镇人民政府决算总收入2074万元，其中：财政拨款收入2074万元，占总收入的100%；与上年对比收入减少减13.28%。主要原因：地方政府性债券资金经费减少。

二、支出情况说明

2016年总支出2898.89万元，2015年总支出1892.30万元，比上年增加53.19%。其中：基本支出1647.9万元，占总支出的56.85％；项目支出1250.9万元，占总支出的43.15％。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出1647.99万元。与上年对比增加245.08万元，主要原因：工资福利和个人家庭支出增加。办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出275.76万元，占基本支出的16.73％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永康镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1250.9万元。与上年对比增加489.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永康镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1951.14万元,占本年支出合计的67.31%。与上年对比增加114.32万元,主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出506.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.98%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

2.教育（类）支出7.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于党校日常运行和人员经费支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出125.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出；

4. 社会保障和就业（类）支出201.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行和人员经费支出；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出98.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

6. 节能环保（类）支出89.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于农村环境保护支出；

7. 城乡社区（类）支出76.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

8. 农林水（类）支出777.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.84%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助和其他农林水日常运行和人员经费支出；

9. 住房保障（类）支出67.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上年政府性基金预算结余150万元，本年政府性基金预算财政拨款收入90万元，支出的125万元，结余115万元。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

六、“三公”经费情况

（1）因公出国（境）费。2016年永康镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费。2016年永康镇人民政府未购置公务用车，公务用车购置及运行维护费30万元。其中：购置费0万元，运行维护费30元，主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2016年永康镇人民政府共执行国内公务接待160批次，1169人，接待费开支13万元。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及各村及办事员到镇上做表等所产生的住宿费及伙食费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一 ）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额5057.61万元，其中，流动资产4370.53万元，固定资产687.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1068.63万元，主要是流动资产增1031.08万元；固定资产增加37.55万元。

(二)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算28.54万元，实际采购28.54万元。

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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