目    录

　　第一部分永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　第一部分  永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，拟定和实施统计工作有关规定、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的祚。

　　2、组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家、省、市统计标准和基本统计报表制度，审批县直属各部门的统计调查项目、方案。

　　3、组织实施重大的县情县力普查，组织、协调城市社会经济、农村社会经济和企业等各项调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　5、建立健全统计信息自动化系统和统计数据库管理体系；监督检查各乡（镇）、各部门的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

　　6、组织、指导统计干部职业教育和培训业务。

　　7、管理统计基层建设和统计基础工作规范化建设。

　　8、承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务介绍：

　　2016年是“十三五”规划开局之年，我局牢固树立“为经济社会发展服务是统计工作第一要务”的思想理念，严格按照县委、县政府的工作部署，以提供优质高效统计服务为重点，加强统计调查研究，不断改进统计服务内容和方式，进一步增强服务意识，狠抓统计数据质量，进一步提高统计工作公信力，努力推进全县统计工作迈上新台阶。常规统计工作扎实推进，全力以赴搞好全国第三次农业普查和脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　统计局实有编制数17个，其中：行政编制9个(含行政工勤编制0个)，事业编制8个(含参公管理事业编制0个);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员7人，其中:离休0人，退休7人。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度决算总收入259.94万元，其中：财政拨款收入249.38万元，占总收入96%，其他收入10.56万元，占总收入4%；

　　二、支出决算情况说明

　　决算总支出263.13万元，其中：基本支出244.81万元，占总收入93%，项目支出18.32万元，占总收入7%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障永德县统计局局机关机构正常运转的日常支出244.81万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出186.97万元，占基本支出的76.37％；比去年同期增加32.97万元，增幅21.41%，主要原因是人员调增工资。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费57.84万元，占基本支出的23.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障永德县统计局局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.32万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县统计局2016年部门公共预算财政拨款支出263.14万元,占本年支出合计263.14万元的100%。与上年对比198万元增加65.14万元。原因人员调增工资幅度大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出263.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。一般公共服务支出263.14万元，主要用于个人支出和业务工作经费：（1）工资福利支出165.89万元，包括基本工资57.73万元、津贴补贴59.71万元、奖金0.23万元、绩效工资19.09万元、社会保障缴费19.84万元等；（2）商品和服务支出57.58万元，包括办公费2.06万元、印刷费7.93万元、咨询费100元、水电费64元、电话费1.51万元、差旅费4.94万元、会议费6.84万元、培训费6.47万元、公务招待费6.36万元、工会经费0.8万元、劳务费2.9万元、委托业务费23.6万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费4.45万元、其他商品服务支出10.05万元等；（3）对个人和家庭的补助21.07万元，包括退休费2.58万元、生活补助0.9万元、奖励金5万元、住房公积金12.53万元、其他对个人和家庭补助支出660元；   2.其他资本性支出2万元，主要是办公设备购置。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　永德县统计局2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，公务接待费支出6.36万元。

　　2016年度永德县统计局三公”经费支出决算总额9.61万元，上年决算数9.7万元，减少0.09万元，变动原因严格执行中央八项规定，精减支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年永德县统计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年永德县统计局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.25万元（其中：公务用车运行维护费支出3.25万元），上年公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，减少0.03万元。变动原因严格执行中央八项规定，加强对公务用车的管理。公务用车购置及运行维护费支出3.25万元主要用于保障统计局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年永德县统计局部门共执行国内公务接待35批次，212人次，接待费开支6.36万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。上年公务接待费支出6.42万元，减少0.06万元。变动原因严格执行中央八项规定，精减支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县统计局2016年度机关运行费支出为57.84万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额291.54万元，其中，流动资产176.91万元，固定资产92.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.87万元，其他资产16.45万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算0万元，实际采购19.47万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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　　永德县统计局2016年度决算及三公经费支出情况表.XLS