目 录

第一部分 永德县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（二）2016年重点工作任务介绍：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分永德县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、知识产权保护、信息产业和无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、专利及相关的知识产权发展、信息产业、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施；提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、信息产业、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化、科技化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势。负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况、信息化发展中的各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况、信息化发展的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、新型材料、新能源、纤纺等能源产业的发展。

负责拟定全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业和信息化地对外合作与交流。

拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；参与拟定全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责拟定并组织实施工业、商务领域、科学技术、信息化等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技、信息化方面节能工作的综合协调。

负责对县内盐业行业、煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责县内煤矿安全生产的监督管理和监督参与煤矿事故的调查处理；负责指导各类工业企业、商贸企业的安全生产工作。

指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。组织全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计管理工作；协助有关门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象；负责全县知识产权管理工作，协调全县专利的申报和保护工作，依法处理专利纠纷、查处专利违法行为；负责管理和规范专利技术交易、专利许可合同的认定登记工作；负责指导科技开发项目的专利管理工作和专利试点企业；负责知识产权法律法规宣传普及工作；负责临沧国家可持续发展实验区永德县相关项目的建设和检查工作。

负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作。 拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

负责全县药品流通管理工作。研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式的发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织（NGO）在永德县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务。

承办中共永德县委、永德县人民政府和市工业和信息化委员会、市商务局、市科学技术局、市人民政府外事办公室交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1．抓协调、促服务，保障工业经济稳步增长。确保实现工业总产值确保33.51亿元，同比增长13.25%；确保实现增加值8.53亿元，同比增长12.43%。其中：规上工业总产值23.86亿元，同比增长14.62%；增加值7.6亿元，同比增长13.4%；规上工业固定资产投资13.18亿元，同比增长5%；全社会用电量3亿千瓦时，增长12%；万元GDP能耗下降1.3%。

2．抓市场建设，大力发展现代服务业，促进内、外贸经济发展。确保实现社会消费品零售总额21.45亿元，同比增长13%；确保实现批发业商品销售额0.7亿元，同比增长16%；确保实现零售业商品销售额30.2亿元，同比增长16%；确保实现住宿业营业额0.7亿元，同比增长18%；确保实现餐饮业营业额6.7亿元，同比增长18%；确保实现外贸进出口总额735万元，同比增长16%。

3．加大科技服务力度，推动农业科技不断进步，工业技术创新有新突破。实现科技进步对国民经济的贡献率达46.5%。

4．抓工业招商引资工作，培育新型企业，寻找经济支撑，增强经济增长后劲。继续协调配合招商局和工业园区管委会以永德特色工业园区为载体，结合国家产业政策走向，抓好工业招商引资工作。坚持“社会参与，外引内联，政府扶持，市场运作”的原则，引进“农光观互补项目”等一批建设项目入驻永德，全力推进工业园区建设。努力实现2016年末，入园投资企业达10户以上；

5．抓好企业培育升规工作。重点支持2户以上高成长型企业升规，4户以上商贸企业升限。扶持中小企业快速成长，扶持发展200户以上小微企业，不断壮大县域工业经济实力。

6．抓行政管理，努力保障原煤、电力、燃油、鲜肉、食盐供应。一是健全完善电力执法机构，理顺电力行政执法管理职能，抓好电力执法工作；二是加强成品油、食盐市场管理，加大打击违法经营工作力度，确保成品油和食盐市场合法经营；三是继续加强煤炭生产行业管理工作；

7．加强节能监管，对县内高耗能实施重点监控，采取合同化管理，确保万元GDP能耗下降1.3%。

8．积极组织县内企业参加各种商贸展销活动。组织县内企业参加昆交会、芒果节、边交会等展销会活动，做好企业产品推介工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的行政单位共1个。永德县工业商务和科技信息化局内设9个机构（不定级别）：办公室、经济运行股、企业管理股、节能和资源利用股、市场贸易管理股（加挂永德县商务综合执法大队牌子）、对外经济合作股、科学技术股、知识产权股、信息产业股。另设立永德县中小企业服务中心，为永德县工业商务和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制21人，其中：行政编制18人，事业编制3人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。

离退休人员17人，其中：退休人员17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年初结转和结余114.46万元，年末结转和结余136.54万元。2016年度决算总收入1056.10万元，其中：财政拨款收入1044.11万元，占总收入的98.86%，其他收入11.99万元，占总收入的1.14%。本年总收入1056.10万元，上年度总收入975.68万元，与上年对比收入增加80.42万元，增8.24％，原因是财政拨项目经费有所增加、人员增资等。其中：公共预算财政拨款本年度1044.11万元，上年度946.10万元，比上年增加98.01万元，增10.36%，主要原因：财政拨项目经费有所增加、人员增资等。其他收入本年度11.99万元，上年度29.57万元，比上年减少17.58万元，减少59.45%，主要原因：实行厉行节约，收到上级主管部门补助工作经费比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1034.02万元，用事业基金弥补收支差额0万元，其中：基本支出390.83万元，占总支出的37.8%，项目支出643.19万元，占总支出的62.2%。本年总支出1034.02万元，上年度总支出1130.09万元，比上年减少96.07万元，减8.5%，主要原因：实行厉行节约各项办公经费支出有所减少、年内人员变动、部分项目资金项目没有实施完跨年继续实施等。

（一）基本支出情况

基本支出本年度390.83万元，上年度409.82万元，比上年减少18.99万元，减4.63%，主要原因：实行厉行节约各项办公经费支出有所减少、年内人员变动等。2016年用于保障单位机构正常运转的日常公用经费支出76.02万元，上年度91.81万元，比上年减少15.79万元，减少17.2%，原因是执行厉行节约各项办公经费有所减少、年内人员变动等。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出314.81万元，占基本支出的 80.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出76.02万元，占基本支出的19.45％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务的项目支出643.19万元，上年度720.27万元，比上年减少77.08万元，减10.7%，主要原因：部分项目没有实施完跨年继续实施等。其中：行政事业类项目支出本年度643.19万元，上年度720.27万元，比上年减少77.08万元，减10.7%。主要原因：部分项目没有实施完跨年继续实施等。资金具体用于“两个10万元”微企扶持资金、微型企业工程财政补助资金、升限升规奖励、科技三项费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1016.49万元,占本年支出合计1034.02万元的98.3%。比上年财政拨款支出1105.09万元减少88.6万元,减少8.02%,主要原因：实行厉行节约各项办公经费支出有所减少、年内人员变动、部分项目没有实施完跨年继续实施等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出340.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的33.47%。主要用于在职人员工资、日常公用、设备购置、昆交会、边交会、项目工作经费等支出；

2．科学技术（类）支出48.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的4.77%。主要用于科技人员工资、办公经费、培训费、科技三项费等支出；

3．社会保障和就业（类）支出53.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的5.27%。主要用于退休人员工资支出、死亡抚恤费、基本养老保险等支出；

4．医疗卫生与计划生育（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的1.17%。主要用于单位职工医疗保险费支出；

5．节能环保（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的0.77%。主要用于节能监察大队节能监察机构能力建设项目设备购置费；

6．资源信息等（类）支出515.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的50.67%。主要用于企业政策性补贴、公用经费、挂钩村补助等支出；

7．商业服务业等（类）支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的2.1%。主要用于办公设备购置、公用经费、对企事业单位的补贴等支出；

8．住房保障（类）支出18.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出1016.49万元的1.78%。主要用于职工住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此表无数据。

六、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额21.17万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，占“三公”经费决算支出的50.31%;公务接待费支出10.52万元,占“三公”经费决算支出的49.69%。

2016年“三公”经费决算数21.17万元比上年决算数21.55万元，减少0.38万元，减少1.76%。减少的主要原因是单位实行厉行节约，车辆运行费用、接待费用都相应有所减少。

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车运行维护费

2016年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费10.65万元，其中：运行维护费10.65万元，比上年决算数10.83万元，减少0.18万元，减1.66%。主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年单位公务接待费开支10.52万元，比上年决算10.72万元，减少0.2万元，减少1.87%。主要用于接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2016年机关运行经费支出58.8万元。主要用于职工差旅费、车辆运行费用、办公费用以及接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员产生的各项费用。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额 732.37 万元，其中：流动资产555.52万元，固定资产176.85万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加393.04万元，主要是流动资产增加337.85万元、固定资产增加55.19万元；其他资产没有增减。

(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算17.38万元，实际采购17.38万元。

（四）其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，其他收入非项目收入合计119962.4元，其中：收到农行存款利息1662.4元;收到临沧商务局外贸进出口企业调查工作经费30000元;收市科技局拨县级特派员及科技示范户经费44000元;收市工信委微企工作经费24300元;收到市工信委无线电监管、运维经费20000元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：永德县工业商务和科技信息化局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

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